區隊經營管理考評體系的構建與實施

文/劉包剛

近年來，龍口煤電有限公司北皂煤礦深入推行以全面預算管理、全面市場化運作、全面風險防控和全員績效考核為重點的 “四全”管理體系建設，從區隊基礎管理、費用指標考核、現場規范管理三個方面入手，建立基層區隊經營管理月度綜合考評體系，促進各基層區隊經營管理工作的規范化、程序化和標準化，保證了礦井經營目標的完成。

經營管理基礎工作

經營管理基礎工作主要是完善和健全基層區隊內控體系，實現基層區隊自我管理，提高基層區隊的經營管理意識和水平。此部分占400分，主要包括以下四項內容：

1.健全區隊經營管理制度。基層各單位成立以行政主要領導為首的經營管理領導小組，全面負責本單位的經營管理工作。對區隊內部分散的各項管理制度進行理順，形成正規、系統的經營管理制度，并裝訂成冊，組織單位員工學習掌握，進一步明確各小組成員在區隊經營管理工作中的責任和權限，各級員工在經營管理中的職責、工作標準和獎罰原則，從而健全基層區隊內部經營管理機制。

2.建立“四本賬”。一是內部材料庫存明細臺賬。庫存臺賬使基層單位明晰自身材料、配件等費用的消耗，隨時掌握本單位庫存情況。

二是班組材料領用臺賬。臺賬內容包括工程項目、施工地點、領用時間、材料名稱、類別、規格、數量、金額及用途等項目。

三是班組月度經費考核臺賬。臺賬內容包括定額材料、限額材料、維修費等月度應耗指標、實際消耗及考核節超獎罰。此臺賬是對礦經費考核結果的內部班組分解，實現礦對基層單位的經費考核與區隊內部班組工分考核掛鉤。

四是班組材料回收復用臺賬。臺賬內容包括時間、地點、回收物料名稱、規格、數量、價值、狀態、回收人員及復用情況等項目。回收復用臺賬以促進員工提高物料回收復用積極性而建立，其回收復用情況與員工工分考核相掛鉤。

3.開展“三項活動”。一是開展“優勝班組”評比。依據各班組月度綜合經費考核臺賬，參照礦對單位的經費考核獎罰情況，按照相關評比標準，在各單位內部開展月度經營管理優勝班組評比，對于優勝班組除在礦考核獎勵分配中有所傾斜外，還對該班組員工的月度工分給予適當獎勵。

二是開展“節約標兵”評比。以月度材料回收復用臺賬為基礎，開展月度“節約標兵”評比活動，節約標兵評比結果與員工工分考核掛鉤。

三是開展“節支降耗”活動。以班組為單位，激發員工節約材料、降低消耗的積極性，將成本管理真正融入生產經營管理的源頭。“節支降耗”活動按其實施效果與優勝班組評比掛鉤。

4.理順和構建區隊內部經營信息傳遞系統。一是建立材料員向區(隊)長10日報表制度。報表內容包括計劃指標、實際消耗及進度對比等，以促使基層區隊管理者及時掌握本單位成本費用發生情況，避免只注重產量、進尺等生產性指標的完成，而忽視生產過程中對費用的控制。

二是建立月度經營管理總結分析會議制度。基層區隊每月初召開一次班組長以上人員參加的內部經營分析會議，主要對上月生產經營完成情況進行總結分析，找出存在的主要矛盾和問題；根據礦井月度生產經營計劃下達的各項費用指標，分解并下達本單位內部各班組的經費指標；制定本月的經營管理重點和具體措施。

三是建立經營管理宣傳貫徹落實會議制度。基層區隊利用班前會、班后會及經營管理專題會議等形式，及時將上級及礦有關經營管理規定和精神進行傳達、貫徹，明確本單位、本班組的工作目標。

綜合經費指標考核

經營管理效果的好壞，最直接的反映就是各項費用指標的考核結果。綜合經費考核是經營管理考評體系中最重要的部分，此部分占400分。

按照各單位經營責任指標的不同，劃分為兩大類。第一類：采煤區(隊)、掘進區(隊)及巷修、運輸等生產輔助單位。這部分單位經費指標中主要包含定額材料、限額材料、維修費、材料回收、支護用品五項分指標，且定額材料費占綜合經費的80%以上，為最主要的控制項目。第二類：除第一類之外的其他單位。這部分單位經費指標主要包含限額材料、維修費、材料回收三項分指標，其中限額材料費和維修費是主要控制項目。

綜合經費指標在考評體系中的反映。按照各單位月度綜合經費考核結果，對定額材料、限額材料、維修費這三項主要費用指標，根據一、二類單位所占費用比例的不同，首先分別確定各費用項目在考評中占有的權重(分數)，然后按照各項費用考核結果的不同來進行分數的增減，實際消耗比應耗指標每降低1%加獎5分，每超出1%扣減10分。

材料回收指標。按照月度各單位材料回收考核情況，材料回收每有1項完不成考核指標的，扣減相應分數；對于材料回收總額超過應回收額度的，每超出100元加將2分，此項加分不封頂。

支護用品管理。支護用品指的是用于采煤工作面支護的單體液壓支柱、兀型鋼梁和鐵鞋。這部分材料循環使用，支護用品每出現一件次丟失扣減5分，損壞一件次扣減2分。

現場規范管理

現場管理是一個單位經營管理水平的直接反映，因此將現場管理納入經營管理考核體系中，此部分占200分。根據《北皂煤礦現場物料管理、考核實施辦法》，對各單位現場物料擺放、報廢物料處理、物料使用、物料交接及物料檢查等五個方面確定考評標準。

現場物料管理要達到標準化要求，分類碼放，按類別進行牌板管理，物料牌板要注明材料名稱、數量、狀態及責任人等內容。生產過程中出現的報廢物料必須由使用單位集中存放于指定地點。現場物料使用必須嚴格按照作業規程及相關規定進行使用，杜絕浪費。單位之間現場物料交接要按規定進行，交接雙方要清點數量、交接記錄須雙方簽字，并報經營管理科作為轉賬、考核的依據。經營管理科不定期開展物料檢查，對于檢查出的問題除按相關規定對責任單位和責任人進行處罰外，在經營管理考評中每出現一次扣減10分。

月度綜合評價

根據基礎工作、費用指標、現場管理三項主要考評內容，制定《北皂煤礦采掘輔助區隊月度經營管理考評標準細則》，采用1000分制進行評分，對各單位根據不同的工作性質確定評分標準。每月末，經營管理科牽頭組織煤質科、技術科、機電科、人力資源科等部門，按照考評標準和細則，對各單位的內部經營管理基礎部分進行檢查，確定基礎部分得分；根據當月各單位綜合經費考核情況，確定其主要指標得分；并結合各參與考核部門在日常工作中對各單位現場經營管理情況的檢查，確定其現場管理部分的得分。最后，依據各單位考核評比綜合得分，確定各單位在本月度的排名。對于評比前三名的單位和得分后三名的單位進行對等獎罰，并通過礦務公開欄和北煤網站對考評結果進行公布。