加強(qiáng)自我審核管理 推動公司質(zhì)量體系改進(jìn)

(成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 四川 成都 610091)

一、質(zhì)量審核小組組建

質(zhì)量主管部門組織各業(yè)務(wù)部門/專業(yè)廠組建質(zhì)量審核小組，管理本單位的自我審核工作。質(zhì)量審核小組由組長、聯(lián)絡(luò)員和承擔(dān)自我審核的人員構(gòu)成。質(zhì)量審核小組組長應(yīng)了解本單位工作所涉及的質(zhì)量管理體系的要求，熟悉本單位的技術(shù)、管理業(yè)務(wù)；聯(lián)絡(luò)員應(yīng)有高度的質(zhì)量責(zé)任心，具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)能力，協(xié)助組長開展本單位各項質(zhì)量管理工作；自我審核人員應(yīng)熟悉所涉及的工作業(yè)務(wù)，并經(jīng)過質(zhì)量管理體系和質(zhì)量審核知識培訓(xùn)且考核合格，持證上崗。

二、自我審核策劃

(一)建立自我審核制度。開展自我質(zhì)量審核的單位建立本單位的自我質(zhì)量審核管理制度，建立的自我質(zhì)量審核管理制度要結(jié)合本單位的業(yè)務(wù)工作特點、內(nèi)容明確、流程清晰、可操作性強(qiáng)，重點關(guān)注糾正措施的落地執(zhí)行以及措施有效性方面，減少類似問題重復(fù)發(fā)生。

(二)編制年度自我審核計劃。質(zhì)量審核小組根據(jù)本單位的管理職責(zé)和工作性質(zhì)制定年度自我審核計劃。審核計劃體現(xiàn)了對薄弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)的原則，年度計劃應(yīng)重點考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及質(zhì)量審核數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的結(jié)果，同時還應(yīng)考慮本單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、過程控制及內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量體系薄弱環(huán)節(jié)，可根據(jù)生產(chǎn)實際情況變化，及時制定了專項審核計劃。

三、自我審核實施以及不符合項的管理

(一)審核準(zhǔn)備。自我審核人員在現(xiàn)場審核前，依據(jù)自我審核計劃要求，按項目收集、查閱有關(guān)文件、資料，并熟悉、消化審核所依據(jù)的體系文件、圖紙/數(shù)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范等，編制自我審核提綱。審核提綱的內(nèi)容應(yīng)全面，覆蓋審核項目的主要流程和控制要求，并能在現(xiàn)場審核中起到提示作用。為確保審核提綱的充分和適宜，經(jīng)審核小組組長審定后使用。

(二)審核實施。按自我審核提綱實施現(xiàn)場審核檢查，采用抽樣的方法，做到取證充分，評價客觀公正，需要時，目擊、實際測量等方法驗證和獲取審核證據(jù)。在審核過程中，無論自我審核提綱中是否涉及，發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致不合格的線索或搜集到較大質(zhì)量風(fēng)險的證據(jù)，都要做好記錄并進(jìn)行追蹤審核。

四、審核數(shù)據(jù)分析

質(zhì)量審核小組對自我審核開展情況進(jìn)行季度統(tǒng)計，年度分析，統(tǒng)計分析本單位的質(zhì)量審核情況，包括自我審核、內(nèi)外部審核、產(chǎn)品實物質(zhì)量、外包質(zhì)量等，形成質(zhì)量總結(jié)報告。年度分析的結(jié)果作為下一年度自我審核計劃的輸入之一。

五、自我審核指導(dǎo)、評價

主管部門將質(zhì)量審核小組指定到公司各專職審核人員來管理自我審核工作，對口指導(dǎo)、參與自我審核工作。指定時考慮各專職審核員的工作經(jīng)歷及專業(yè)特長。專職審核人員每季度按“自我審核管理評價標(biāo)準(zhǔn)”(見表1)對各質(zhì)量審核小組開展的自我審核效果進(jìn)行評價，并及時反饋評價信息，各取長補(bǔ)短，在后面的工作中改進(jìn)。

六、結(jié)束語

通過組建質(zhì)量審核小組、提升自我審核人員能力、規(guī)范自我審核工作、監(jiān)督評價自我審核工作開展情況，并指定專人對自我審核工作進(jìn)行規(guī)范管理。一方面促進(jìn)各單位的自我審核工作更加規(guī)范、專業(yè)，提升各單位質(zhì)量管理體系自主保證能力，使自我質(zhì)量監(jiān)督的作用充分發(fā)揮；另一方面結(jié)合“自我審核管理評價標(biāo)準(zhǔn)”(見表1)，量化評價自我審核工作，督促各單位有針對性的改進(jìn)自我審核工作，促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系落地，推進(jìn)公司質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)方面取得很好的成效。

表1 自我審核管理評價標(biāo)準(zhǔn)