面向高質(zhì)量發(fā)展的航天企業(yè)集團精細(xì)化經(jīng)營管理體系研究與構(gòu)建

趙鑫、孫偉健 /中國航天科技集團有限公司

高錦龍 /北京航天情報與信息研究所

孫紅俊、馬藝晏 /中國航天系統(tǒng)科學(xué)與工程研究院

黨的二十大提出，高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)，是應(yīng)對錯綜復(fù)雜發(fā)展態(tài)勢的重要手段。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的決策部署，根據(jù)航天企業(yè)集團“推動航天強國建設(shè)、支撐世界一流軍隊建設(shè)、建設(shè)世界一流航天企業(yè)集團”戰(zhàn)略目標(biāo)和高質(zhì)量發(fā)展總體要求，研究構(gòu)建了一套貫穿全級次、全領(lǐng)域、全過程，覆蓋戰(zhàn)略引領(lǐng)、目標(biāo)導(dǎo)向、業(yè)務(wù)驅(qū)動、運行監(jiān)控、反饋修正一體化的精細(xì)化經(jīng)營管理體系，旨在加快推進(jìn)企業(yè)管理體系和管理能力現(xiàn)代化，著力提升科學(xué)管控能力、精益運營能力和合規(guī)經(jīng)營能力，進(jìn)一步提高發(fā)展質(zhì)量效益，有效增強競爭實力，助推航天企業(yè)集團加快實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

一、構(gòu)建精細(xì)化經(jīng)營管理體系的必要性

1.新時代高質(zhì)量發(fā)展決策部署要求構(gòu)建精細(xì)化經(jīng)營管理體系

黨的十九大明確提出，我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。推動高質(zhì)量發(fā)展是當(dāng)前和今后一個時期確定發(fā)展思路、制定經(jīng)濟政策、實施宏觀調(diào)控的根本要求。黨的二十大進(jìn)一步強調(diào)高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)。黨中央、國務(wù)院圍繞推動高質(zhì)量發(fā)展，要求中央企業(yè)對標(biāo)世界一流企業(yè)、提高發(fā)展質(zhì)量效益。國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會啟動了“對標(biāo)世界一流管理提升行動”，明確要求中央企業(yè)要進(jìn)一步加強管理體系和管理能力建設(shè)，盡快補齊短板弱項，有效增強競爭實力，推動國有資本和國有企業(yè)做強、做優(yōu)、做大。研究構(gòu)建精細(xì)化經(jīng)營管理體系，加快建成推動航天企業(yè)集團高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)營管控指標(biāo)體系、制度體系、標(biāo)準(zhǔn)體系、統(tǒng)計體系和績效評價體系，是航天企業(yè)集團全面貫徹中央高質(zhì)量發(fā)展和深入落實習(xí)近平總書記關(guān)于航天強國建設(shè)重大決策部署的重要舉措。

航天企業(yè)集團作為落實黨和國家部署的重要力量，必須主動承擔(dān)起“建設(shè)航天強國”“全面建成世界一流軍隊”“培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)”的使命責(zé)任，助推我國航天事業(yè)率先躋身世界強國行列，由“跟跑”向“并跑”“領(lǐng)跑”轉(zhuǎn)變。為此，航天企業(yè)集團必須緊密圍繞國家賦予的戰(zhàn)略定位和使命責(zé)任，提出“全面建成世界一流航天企業(yè)集團，有效支撐世界一流軍隊建設(shè)，推動我國全面建成世界航天強國”戰(zhàn)略目標(biāo)和高質(zhì)量發(fā)展要求，研究構(gòu)建基礎(chǔ)扎實、完整協(xié)調(diào)、運轉(zhuǎn)高效、科學(xué)嚴(yán)密的精細(xì)化經(jīng)營管理體系，是推動航天企業(yè)集團戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)和建設(shè)世界一流企業(yè)的基本保障。

2.新時代航天企業(yè)集團的使命責(zé)任要求構(gòu)建精細(xì)化經(jīng)營管理體系

航天企業(yè)集團作為落實黨和國家部署的重要力量，必須主動承擔(dān)起“建設(shè)航天強國”“全面建成世界一流軍隊”“培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)”的使命責(zé)任，助推我國航天事業(yè)率先躋身世界強國行列，由“跟跑”向“并跑”“領(lǐng)跑”轉(zhuǎn)變。為此，航天企業(yè)集團必須緊密圍繞國家賦予的戰(zhàn)略定位和使命責(zé)任，提出“全面建成世界一流航天企業(yè)集團，有效支撐世界一流軍隊建設(shè)，推動我國全面建成世界航天強國”戰(zhàn)略目標(biāo)和高質(zhì)量發(fā)展要求，研究構(gòu)建基礎(chǔ)扎實、完整協(xié)調(diào)、運轉(zhuǎn)高效、科學(xué)嚴(yán)密的精細(xì)化經(jīng)營管理體系，是推動航天企業(yè)集團戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)和建設(shè)世界一流企業(yè)的基本保障。

3.新時代航天企業(yè)集團競爭形勢要求構(gòu)建精細(xì)化經(jīng)營管理體系

當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，國際環(huán)境日趨復(fù)雜，國際力量對比深刻調(diào)整，世界軍事變革加速推進(jìn)。國際上，先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展和工業(yè)基礎(chǔ)的提升降低了航天產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻，以太空探索技術(shù)公司、行星公司、 一 網(wǎng) 公司、維珍軌道公司、宇宙尺度公司等為代表的一大批新興商業(yè)航天企業(yè)快速崛起，“互聯(lián)網(wǎng)+航天”“衛(wèi)星+”創(chuàng)新、“+衛(wèi)星”應(yīng)用等新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)、新應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，商業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的競爭更加激烈。在國內(nèi)，黨和國家出臺一系列政策措施促進(jìn)航天領(lǐng)域融合發(fā)展，要求努力使航天領(lǐng)域的融合發(fā)展走在前列，不同產(chǎn)權(quán)性質(zhì)的企業(yè)組織紛紛進(jìn)入航天領(lǐng)域。作為我國航天事業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量，需要加快建立適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境形勢變化的戰(zhàn)略評價模式和經(jīng)營業(yè)績管理體系，引導(dǎo)國家各類組織，形成優(yōu)勢互補、最大合力發(fā)展格局，不斷提升我國航天領(lǐng)域的國際競爭力和話語權(quán)。研究構(gòu)建精細(xì)化經(jīng)營管理體系，就是要理清經(jīng)營發(fā)展的核心邏輯，找出問題矛盾的來龍去脈，關(guān)鍵是通過考核分配聯(lián)動，暢通責(zé)任傳導(dǎo)和利益?zhèn)鲗?dǎo)，從根本上解決影響航天企業(yè)集團高質(zhì)量發(fā)展的突出問題。

二、面向高質(zhì)量全面發(fā)展的航天企業(yè)集團精細(xì)化經(jīng)營管理體系總體架構(gòu)

聚焦高質(zhì)量全面發(fā)展目標(biāo)，圍繞推動年度經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)和上級考核要求落實，研究構(gòu)建了系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運行高效的航天企業(yè)集團精細(xì)化經(jīng)營管理體系，主要涵蓋精細(xì)化經(jīng)營管理指標(biāo)體系、精細(xì)化經(jīng)營管控模式、精細(xì)化經(jīng)營考核分配聯(lián)動機制三個方面。

1.精細(xì)化經(jīng)營管理指標(biāo)體系

圍繞航天企業(yè)集團經(jīng)營管控核心要素，從經(jīng)營效益、經(jīng)營效率、風(fēng)險成本、經(jīng)營效能、規(guī)范經(jīng)營五方面，構(gòu)建形成“三確保、三提高、三控制、六推進(jìn)、六約束”（“三個三、兩個六”）共5 個模塊21 項一級指標(biāo)及若干二級指標(biāo)組成的面向高質(zhì)量全面發(fā)展的航天企業(yè)集團經(jīng)營管控核心指標(biāo)體系（見圖1），并對上述指標(biāo)實施事前策劃、過程跟蹤、結(jié)果聯(lián)動管控。根據(jù)不同類別單位實際情況，實施差異化管理，確定指標(biāo)適用范圍。

圖1 面向高質(zhì)量全面發(fā)展的航天企業(yè)集團精細(xì)化經(jīng)營管理指標(biāo)體系

“三確保”作為核心目標(biāo)，主要體現(xiàn)企業(yè)效益，是企業(yè)生存指標(biāo)，具體包括收入、利潤以及現(xiàn)金。其中，收入指標(biāo)選取營業(yè)收入、主業(yè)收入、主業(yè)立項（簽約）、國際化經(jīng)營收入4 項二級指標(biāo)；利潤指標(biāo)選取凈利潤、利潤總額、經(jīng)濟增加值3 項二級指標(biāo)；現(xiàn)金指標(biāo)選取經(jīng)營性凈現(xiàn)金流、主業(yè)到款、營業(yè)現(xiàn)金比率3 項二級指標(biāo)。

“三提高”作為質(zhì)量效率指標(biāo)，主要體現(xiàn)企業(yè)效率，是企業(yè)質(zhì)量指標(biāo)，具體包括業(yè)務(wù)創(chuàng)造效益、資本創(chuàng)造效益以及人員創(chuàng)造效益。其中，業(yè)務(wù)創(chuàng)造效益指標(biāo)選取營業(yè)收入利潤率；資產(chǎn)創(chuàng)造效益指標(biāo)選取凈資產(chǎn)收益率；人員創(chuàng)造效益指標(biāo)選取全員勞動生產(chǎn)率、人均創(chuàng)造收入、人均創(chuàng)造利潤3項二級指標(biāo)。

“三控制”作為管控關(guān)鍵指標(biāo)，主要注重補足短板，是企業(yè)風(fēng)險指標(biāo)，具體包括控制成本、控制風(fēng)險以及控制虧損。其中，成本控制指標(biāo)選取成本費用率1 項二級指標(biāo)；風(fēng)險控制指標(biāo)選取“兩金”管控1 項二級指標(biāo)；虧損控制指標(biāo)選取虧損戶數(shù)、虧損單位虧損金額2 項二級指標(biāo)。

“六推進(jìn)”作為驅(qū)動要素指標(biāo)，主要體現(xiàn)企業(yè)效能，是企業(yè)核心競爭力指標(biāo)，具體包括科研生產(chǎn)任務(wù)、科技創(chuàng)新任務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展任務(wù)、采購管理任務(wù)、全面改革任務(wù)以及投資建設(shè)任務(wù)。其中，科研生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)選取試驗成功率、計劃累計完成率、計劃按時完成率、重點任務(wù)拖期情況、重大任務(wù)保障情況、批抽檢合格率6 項二級指標(biāo)；科技創(chuàng)新任務(wù)指標(biāo)選取研發(fā)經(jīng)費投入強度、科技成果數(shù)量、專利申請數(shù)量、知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化收益占比4 項二級指標(biāo)；產(chǎn)業(yè)發(fā)展任務(wù)指標(biāo)選取航天技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)新簽合同額、航天服務(wù)業(yè)新簽合同額2 項二級指標(biāo)；采購管理任務(wù)指標(biāo)根據(jù)采購管理和供應(yīng)鏈的突出短板問題，選取關(guān)鍵4 項二級指標(biāo)；全面改革任務(wù)指標(biāo)選取改革任務(wù)1 項二級指標(biāo)；投資建設(shè)任務(wù)指標(biāo)選取軍工固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營性固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資3 項二級指標(biāo)。

“六約束”作為基本要求指標(biāo)，主要體現(xiàn)企業(yè)規(guī)范，是 企 業(yè)“ 紅線”指標(biāo)，具體包括信息安全、安全生產(chǎn)、重大產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量、審計與風(fēng)險管理、節(jié)能環(huán)保、穩(wěn)定與依法依規(guī)經(jīng)營等約束性管理。信息安全指標(biāo)選取2 項二級指標(biāo)；安全生產(chǎn)指標(biāo)選取因工死亡事故1 項二級指標(biāo)；重大產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)選取試驗失利、在軌事故2 項二級指標(biāo)；審計與風(fēng)險管理指標(biāo)選取經(jīng)費超概算情況、型號經(jīng)費審計情況、審計發(fā)現(xiàn)問題及整改3 項二級指標(biāo)；節(jié)能環(huán)保指標(biāo)選取萬元產(chǎn)值綜合能耗、環(huán)境責(zé)任事故和環(huán)境污染重大違法違規(guī)事件2 項二級指標(biāo)；穩(wěn)定與依法依規(guī)經(jīng)營指標(biāo)選取依法經(jīng)營情況、信訪維穩(wěn)情況2 項二級指標(biāo)。

聚焦精細(xì)化經(jīng)營管理閉環(huán)，重點強化五大核心環(huán)節(jié)：制定分解目標(biāo)、定期監(jiān)控督促、實施預(yù)警通報、推進(jìn)落地落實、持續(xù)迭代優(yōu)化。通過優(yōu)化核心環(huán)節(jié)工作，推動航天企業(yè)集團精細(xì)化經(jīng)營管理水平提升，促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)。

2.精細(xì)化經(jīng)營管控模式

聚焦精細(xì)化經(jīng)營管理閉環(huán)，重點強化五大核心環(huán)節(jié)：制定分解目標(biāo)、定期監(jiān)控督促、實施預(yù)警通報、推進(jìn)落地落實、持續(xù)迭代優(yōu)化。通過優(yōu)化核心環(huán)節(jié)工作，推動航天企業(yè)集團精細(xì)化經(jīng)營管理水平提升，促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)。

（1）制定分解目標(biāo)

根據(jù)上級考核要求、航天企業(yè)集團發(fā)展戰(zhàn)略，綜合考慮所屬單位類別及所處行業(yè)，確定“三個三”所涵蓋指標(biāo)的目標(biāo)值。主業(yè)收入等上級排名類考核指標(biāo)原則上不低于上年水平。其他相關(guān)指標(biāo)原則上不低于上年實際完成值或前三年平均水平。同時，按照“兩個六”指標(biāo)總體框架，組織航天企業(yè)集團總部有關(guān)部門研究明確各單位年度重點發(fā)展任務(wù)、黨組年度總體部署，明確總部各部門年度重點任務(wù)。

（2）定期監(jiān)控督促

定期開展經(jīng)營指標(biāo)體系的取數(shù)測算和對標(biāo)分析，召開經(jīng)營計劃例會，根據(jù)經(jīng)營指標(biāo)體系按月收集、提取經(jīng)營數(shù)據(jù)和任務(wù)數(shù)據(jù)，對指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析測算、復(fù)核驗證、開展對標(biāo)分析，并對經(jīng)營結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督預(yù)警、督促整改和考核兌現(xiàn)。

（3）實施預(yù)警通報

對重點經(jīng)營管控指標(biāo)分類設(shè)置預(yù)警線，建立預(yù)警通報機制：對于當(dāng)月觸發(fā)預(yù)警線的單位予以提醒；對于連續(xù)三個月觸發(fā)預(yù)警線的單位，予以通報并督促其進(jìn)行專項整改。

（4）推進(jìn)落地落實

根據(jù)年度計劃任務(wù)和經(jīng)營計劃例會的部署安排，形成重點經(jīng)營工作待辦事項清單和重點推動工作清單，逐項明確推進(jìn)實施的責(zé)任部門、責(zé)任單位，并在下次例會逐項報告待辦事項和推動工作的進(jìn)展及成效，扎實推動各項經(jīng)營管控措施見行見效，如圖2 所示。

圖2 推進(jìn)落地落實流程圖

（5）持續(xù)迭代優(yōu)化

圍繞企業(yè)核心競爭力，持續(xù)完善經(jīng)營管控核心指標(biāo)體系，將經(jīng)營管控指標(biāo)體系由結(jié)果類指標(biāo)為主逐步優(yōu)化為結(jié)果類指標(biāo)和驅(qū)動類指標(biāo)相協(xié)調(diào)的精細(xì)化經(jīng)營指標(biāo)體系及數(shù)據(jù)模型。持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營管控信息化工具。加快推動戰(zhàn)略目標(biāo)監(jiān)控信息系統(tǒng)中經(jīng)營管控模塊開發(fā)建設(shè)，統(tǒng)一納入管理駕駛艙，為經(jīng)營監(jiān)控、經(jīng)營決策、績效提升提供高效的信息化管理工具。

3.精細(xì)化經(jīng)營考核分配聯(lián)動機制

強化經(jīng)營業(yè)績考核，推動落實責(zé)任傳導(dǎo)。在成員單位年度經(jīng)營業(yè)績考核管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化完善總部部門績效考核，建立和優(yōu)化成員單位任期經(jīng)營業(yè)績考核，夯實責(zé)任傳導(dǎo)機制基礎(chǔ)。

強化考核結(jié)果應(yīng)用，推動落實利益?zhèn)鲗?dǎo)。實施經(jīng)營業(yè)績與領(lǐng)導(dǎo)班子薪酬年度和月度雙聯(lián)動，優(yōu)化年度和任期考核結(jié)果與單位工資總額聯(lián)動機制，優(yōu)化超額利潤獎勵方案，不斷完善利益?zhèn)鲗?dǎo)機制，充分發(fā)揮考核激勵約束作用，激發(fā)經(jīng)營發(fā)展內(nèi)生動力，如圖3 所示。

圖3 計劃考核分配聯(lián)動示意圖

三、取得的成效

1.全業(yè)務(wù)流程的經(jīng)營管控體系不斷深化完善

堅持經(jīng)營分析和系統(tǒng)推進(jìn)，覆蓋戰(zhàn)略引領(lǐng)、目標(biāo)導(dǎo)向、業(yè)務(wù)驅(qū)動、運行監(jiān)控、反饋修正一體化的經(jīng)營、運行、評價、考核、獎懲制度體系持續(xù)深化完善。責(zé)任傳導(dǎo)機制和利益?zhèn)鲗?dǎo)機制深入人心，績效評價體系進(jìn)一步健全優(yōu)化。面向高質(zhì)量全面發(fā)展的經(jīng)營管控體系對航天企業(yè)集團戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的作用明顯加強。

2.全級次精細(xì)化經(jīng)營管理體系逐步建立健全

堅持目標(biāo)導(dǎo)向和數(shù)據(jù)驅(qū)動，各級單位的精細(xì)化經(jīng)營管控指標(biāo)體系、統(tǒng)計體系和標(biāo)準(zhǔn)體系初步建立，基本形成“上下同欲，同頻共振”的經(jīng)營管理理念，精細(xì)化經(jīng)營管理體系在全級次得到應(yīng)用和推廣，航天企業(yè)集團整體經(jīng)營管理水平提升明顯。

3.全集團高質(zhì)量發(fā)展成效得到國家上級充分認(rèn)可

各級單位推動經(jīng)營重心向“一利五率”高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)轉(zhuǎn)變，提質(zhì)增效成為經(jīng)營工作的重中之重。在整體經(jīng)濟下行壓力較大形勢下，實現(xiàn)了經(jīng)濟效益的穩(wěn)步增長。利潤平均增速超過營業(yè)收入平均增速4%，全員勞動生產(chǎn)率年均增速達(dá)到10.7%；研發(fā)經(jīng)費投入強度達(dá)到15%，始終處于央企前列。助力航天企業(yè)集團圓滿完成國資委考核要求，2020、2021 年連續(xù)兩年位列央企第一。