坤泰股份(001260) 申購代碼001260 申購日期2.7

公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股總數為2875萬股，實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于與公司主營業(yè)務相關的項目。本次募集資金投資項目如下：煙臺坤泰汽車內飾件有限公司產業(yè)園項目、年產675萬㎡高檔針刺材料和15000噸BCF紗線建設項目、研發(fā)中心及信息化建設項目、補充流動資金。

公司主營業(yè)務為汽車內飾件材料及產品的研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括汽車地毯和汽車腳墊兩大類，產品應用主要面向整車配套市場（即前裝市場）。

公司始終重視技術研發(fā)，堅持創(chuàng)新，注重優(yōu)秀人才與研發(fā)團隊的建設，經過多年發(fā)展，公司在產品研發(fā)、材料開發(fā)與應用、設備配置和生產工藝等方面積累了豐富經驗，獲得了一定的技術成果，與客戶在技術交流與產品開發(fā)方面的參與程度不斷加深，并逐步與整車廠進行同步開發(fā)。

公司深耕汽車內飾件領域多年，以中高端汽車簇絨地毯產品為發(fā)展支點和核心，并向上游BCF紗線材料及下游汽車腳墊總成產品縱向延伸發(fā)展，實現上下游資源聯動，形成了產業(yè)鏈協同發(fā)展優(yōu)勢。一方面，BCF紗線為簇絨地毯的主要原材料，其纖度、斷裂強度、斷裂伸長率、總卷曲率、干熱收縮率、回潮率等方面影響簇絨地毯的質量、性能和生產穩(wěn)定性，公司向上游原材料端延伸，實現BCF紗線自產自用能夠從材料端把控質量、進行性能改善，進而提高汽車地毯產品質量和研發(fā)效率，并可降低生產成本。另一方面，公司將業(yè)務拓展至汽車腳墊，直接作為整車廠的一級供應商供貨，加深了與整車廠的溝通交流，有利于公司及時掌握下游整車廠需求的變化，增強客戶黏性，帶動汽車地毯和汽車腳墊業(yè)務的協同發(fā)展。

公司在長期生產經營過程中，憑借在生產工藝、研發(fā)設計、產品質量、經營管理、后續(xù)服務等方面的優(yōu)勢，作為一、二級供應商為一汽大眾、沃爾沃、華晨寶馬等知名整車廠配套供應產品，得到了優(yōu)質客戶的認可、樹立了良好口碑、并建立了長期穩(wěn)定的合作關系。

煙臺坤泰汽車內飾件有限公司產業(yè)園項目（二期）將擴大公司簇絨地毯、針刺地毯及汽車腳墊的生產規(guī)模，滿足日益增長的訂單需求；年產675萬㎡高檔針刺材料和15000噸BCF紗線建設項目（二期）將進一步擴大BCF紗線生產規(guī)模，滿足自制汽車地毯、汽車腳墊產品的需求；研發(fā)中心及信息化建設項目將進一步完善公司的研發(fā)體系、引進技術人才，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供技術支持，提升公司的核心競爭力。

行業(yè)和市場風險、經營風險、內控風險、財務風險、核心技術人員流失或不足的風險、知識產權風險、發(fā)行失敗風險、募集資金投資項目風險、發(fā)行后凈資產收益率下降的風險、本次發(fā)行后攤薄即期每股收益的風險、前瞻性陳述可能不準確的風險。

（數據截至2月3日）