全面梳理、科學(xué)組織、細(xì)化流程、規(guī)范運(yùn)作持續(xù)推進(jìn)制度建設(shè)工作

陳佳佳

江蘇公司制度建設(shè)存在的問題

缺乏統(tǒng)籌兼顧。雖然制度編制部門能夠從全省各區(qū)域經(jīng)營管理的特點(diǎn)出發(fā)，能夠結(jié)合上級公司和國家法律法規(guī)，出臺相關(guān)的管理制度。但是受對整體隋況了解深度的限制，在制度編制上，往往缺乏全面性、具體性、規(guī)劃性。容易造成基層執(zhí)行過程中概念模糊、管理盲區(qū)等問題出現(xiàn)。

缺乏發(fā)展時(shí)效。目前出臺的各項(xiàng)制度僅僅適用于當(dāng)前的經(jīng)營管理工作，缺乏對后期的經(jīng)營管理工作的引導(dǎo)。很多制度出臺后不久，就不能滿足不斷變化的經(jīng)營管理工作的要求，甚至成為制約發(fā)展的瓶頸。這種缺乏前瞻性的制度編制，給后期制度的執(zhí)行和修訂增加很多繁瑣工作。

缺乏綜合型專業(yè)編制人員。各專業(yè)口制度編制人員管理級別較低，對工作的認(rèn)識高度不夠，只熟悉各自專業(yè)的管理內(nèi)容和要求，對他們專業(yè)管理要求熟悉程度較低，使得編制出的制度起點(diǎn)較低。容易出現(xiàn)制度編制只顧及自身崗位或?qū)I(yè)，忽略其他相關(guān)專業(yè)管理要求，從而出現(xiàn)管理矛盾。

制度之間存在矛盾和不合法現(xiàn)象。在以往編制的制度中，各專業(yè)口下發(fā)的管理制度存在部分條款相互矛盾的問題。例如油品運(yùn)輸損耗與到站接卸計(jì)量之間的界定；油品補(bǔ)差與地罐實(shí)際數(shù)量之間的數(shù)額差距等。還有一些分公司自行制定的制度只從單純的管理角度出發(fā)，例如收取工作服押金、對跑單問題的處理制度等，忽視了對國家法律法規(guī)的遵守。

制度建設(shè)著重解決的幾個(gè)實(shí)際問題

解決制度建設(shè)與發(fā)展瓶頸問題。制度建設(shè)之所以能夠成為推動公司又好又快發(fā)展的關(guān)鍵，不僅要看規(guī)章制度能否適應(yīng)公司經(jīng)營管理需要，還要看能否有效解決各項(xiàng)經(jīng)營管理工作的瓶頸問題。

解決制度建設(shè)與管理缺失問題。以前，江蘇公司各種制度的出臺往往通過專業(yè)處室直接下發(fā)，沒有明確的管理部門對制度行文進(jìn)行統(tǒng)一要求和規(guī)范，制度內(nèi)容只局限在某個(gè)專業(yè)領(lǐng)域，沒有站在公司全局的角度去考慮，同時(shí)也缺乏必要的審核、審批程序；對制度的補(bǔ)充、修訂、完善、更新沒有計(jì)劃性。

解決制度建設(shè)與宣貫執(zhí)行問題。在幾次專項(xiàng)檢查中，我們發(fā)現(xiàn)很多經(jīng)營管理問題歸根到底是因?yàn)橹贫鹊男灢患皶r(shí)，執(zhí)行不到位。新制度出臺后，沒有明確制度的發(fā)布、宣傳部門，導(dǎo)致其他部門、人員并不清楚新制度內(nèi)容。從而在實(shí)際運(yùn)行中，有些制度沒有得到有效的執(zhí)行。

制度建設(shè)的做法和經(jīng)驗(yàn)

江蘇公司對現(xiàn)行規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理，扭轉(zhuǎn)以往規(guī)章制度分散制定、無序下發(fā)、缺失管理的局面，同時(shí)通過“三個(gè)圍繞”——圍繞發(fā)展抓建設(shè)、圍繞內(nèi)控強(qiáng)規(guī)范、圍繞管理促執(zhí)行，逐步搭建制度管理體系，發(fā)揮規(guī)章制度規(guī)范經(jīng)營管理行為、保障企業(yè)科學(xué)發(fā)展的作用，使得制度建設(shè)邁上新的臺階。

完善機(jī)構(gòu)，搭建制度管理體系。江蘇公司下屬分公司的制度建設(shè)，還沒有實(shí)行統(tǒng)一管理，沒有明確部門，管理機(jī)構(gòu)不健全。因此我們牽頭成立以主管副總經(jīng)理為組長，各處室主要負(fù)責(zé)人為成員的制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)江蘇公司制度的管理工作，制定公司全年的制度修訂、新增、廢止計(jì)劃，在組織上確保制度建設(shè)過程的嚴(yán)密性和規(guī)范性。同時(shí)要求各分公司也相應(yīng)建立制度管理小組，明確管理職責(zé)，明確管理人員，歸口負(fù)責(zé)本單位規(guī)章制度的管理，把制度建設(shè)納入統(tǒng)一、規(guī)范管理軌道。

我們根據(jù)江蘇公司實(shí)際情況，重新制定《江蘇公司制度管理辦法》，明確江蘇公司和下屬分公司的制度管理機(jī)構(gòu)；其次是規(guī)范制度發(fā)布流程，明確制度管理界面。一方面從內(nèi)控流程、崗位職責(zé)、管理內(nèi)容和管理權(quán)限出發(fā)，本著“誰管理、誰制定”的原則，在管理權(quán)責(zé)上要求各處室完善各自的管理制度和管理流程；另一方面從公司經(jīng)營管理和發(fā)展的需要出發(fā)，通過橫向比對、縱向梳理的方式，找出制度缺失的管理環(huán)節(jié)，并加以補(bǔ)充增加。

梳理流程，提升規(guī)范化水平。組織各專業(yè)線人員，針對仍然有效的規(guī)章制度進(jìn)行系統(tǒng)的梳理，將各項(xiàng)制度中存在的交叉管理、重復(fù)要求、相互矛盾和不適應(yīng)新的發(fā)展要求的內(nèi)容進(jìn)行了修正和更改，使各項(xiàng)制度更加貼進(jìn)實(shí)際，便于操作和執(zhí)行，服務(wù)快速地發(fā)展需要。

江蘇公司今年將修訂制度21項(xiàng)，涉及價(jià)格管理、計(jì)劃管理、預(yù)算管理、薪酬管理等多個(gè)領(lǐng)域。通過系統(tǒng)梳理，查找出交叉管理、權(quán)責(zé)不分的條款33條，這些不符合江蘇公司發(fā)展要求的條款，在本次制度建設(shè)中得到了修正。

此外，我們按照公司管理架構(gòu)和內(nèi)控要求，采用“五對照五規(guī)避”提升制度建設(shè)規(guī)范化水平。即對照內(nèi)控流程，規(guī)避管理漏洞；對照上級要求，規(guī)避管理偏向；對照法律法規(guī)，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；對照公司規(guī)劃，規(guī)避發(fā)展阻礙；對照日常運(yùn)作，規(guī)避操作『生不強(qiáng)。從而使制度建設(shè)目標(biāo)明確，條理清晰，具有廣泛性的同時(shí)強(qiáng)調(diào)制度的規(guī)范性、可操作性以及完整性。

科學(xué)組織，確保制度匯編工作順利開展。對已經(jīng)確定匯編入冊的管理制度，分別與專業(yè)口制度編寫人員修訂制度編排格式、字體、標(biāo)點(diǎn)符號等。同時(shí)按照制度級別和重要性進(jìn)行科學(xué)組織編排，保證制度匯編版本的準(zhǔn)確性。一是相關(guān)制度逐條對照，避免相互矛盾；二是各項(xiàng)制度統(tǒng)一編排，統(tǒng)一文體格式；三是逐字校對，減少錯(cuò)字和不通順語句帶來的影響；四是監(jiān)控印刷質(zhì)量和數(shù)量，避免制度外流或外漏。

為推進(jìn)制度匯編工作的穩(wěn)步開展，制度建設(shè)管理部門以簡報(bào)形式通報(bào)制度匯編工作進(jìn)展情況，指出匯編過程中存在的問題，明確下一步工作重點(diǎn)和對各專業(yè)線的要求，便于公司領(lǐng)導(dǎo)和各專業(yè)線及時(shí)掌握匯編進(jìn)程，把握節(jié)奏，合理安排分工，對制度匯編的按期完成起到積極的推動作用。

加強(qiáng)監(jiān)管，發(fā)揮制度在經(jīng)營管理中的有效作用。通過自檢自查、專項(xiàng)檢查、調(diào)查摸底、基層訪談等多種方式對制度執(zhí)行、落實(shí)情況進(jìn)行檢驗(yàn)，考核制度建設(shè)是否到位、可行。根據(jù)檢查結(jié)果，不斷改進(jìn)制度建設(shè)的內(nèi)容和方向，逐漸形成制度意識、制度體系、制度先進(jìn)性都與國際水準(zhǔn)銷售企業(yè)相適應(yīng)的制度格局。

（作者單位：中國石油天然氣股份有限公司江蘇銷售分公司）endprint