2013年1至6月全省及省級基金預算執行情況

一、全省基金預算執行情況

（一）收入執行情況。

1至6月，全省基金收入2614.82億元，比上年同期增長（以下簡稱“增長”）54.1%，完成預算的63.0%。其中：社會保險基金收入811.63億元，增長14.0%，完成預算的52.6%；政府性基金收入1803.19億元，增長83.0%，完成預算的69.1%。

社會保險基金收入分項目情況：（1）基本養老保險基金收入501.29億元，增長10.5%，完成預算的53.5%。（2）失業保險基金收入43.34億元，增長21.2%，完成預算的50.8%。（3）基本醫療保險基金收入208.65億元，增長19.4%，完成預算的50.7%。（4）其他社會保險基金收入58.35億元，增長22.8%，完成預算的53.0%。

政府性基金收入分項目完成情況：（1）散裝水泥專項資金收入3739萬元，增長45.9%，完成預算的39.8%。增長較快，主要是歷年開工建設項目今年竣工結算較多。（2）新型墻體材料專項基金收入6926萬元，比上年同期下降（以下簡稱“下降”）19.0%，完成預算的26.6%。收入下降，主要是部分市縣上年同期基數較高。（3）文化事業建設費收入3.63億元，增長22.1%，完成預算的57.6%。（4）地方教育附加收入38.03億元，增長6.9%，完成預算的48.8%。（5）新增建設用地土地有償使用費收入26.44億元，增長22.9%，完成預算的71.5%。（6）森林植被恢復費收入1.63億元，增長1.17倍，完成預算的61.0%。增長較快，主要是今年建設項目征占用林地面積增加。（7）地方水利建設基金收入54.75億元，增長3.9%，完成預算的59.3%。（8）殘疾人就業保障金收入5.18億元，下降24.4%，完成預算的22.2%。收入下降，主要是各地積極推進殘疾人按比例就業，殘疾人就業人數有所增加。（9）政府住房基金收入4.05億元，增長80.4%，完成預算的58.7%。增長較快，主要是各地按照《關于進一步加強全省住房公積金監管工作的通知》要求，規范征收管理。（10）城市公用事業附加收入3.30億元，下降2.9%，完成預算的40.3%。（11）國有土地使用權出讓金收入1499.31億元，增長1.03倍，完成預算的76.0%。增長較快，主要是土地市場成交活躍，土地出讓面積及成交額均大幅增長。（12）國有土地收益基金收入50.55億元，增長96.0%，完成預算的75.3%。增長較快，主要是土地市場成交活躍，土地出讓面積及成交額均大幅增長。（13）農業土地開發資金收入4.19億元，增長57.0%，完成預算的59.8%。增長較快，主要是土地市場成交活躍，土地出讓面積及成交額均大幅增長。（14）大中型水庫庫區基金收入1119萬元，下降18.2%，完成預算的19.6%。收入下降，主要是上年同期基數較高。（15）彩票公益金收入12.31億元，增長27.1%，完成預算的45.9%。（16）城市基礎設施配套費收入8.20億元，增長76.0%，完成預算的46.4%。增長較快，主要是規范土地受讓人承擔的城市市政基礎設施配套費的征收管理。（17）車輛通行費收入1.02億元，下降14.0%，完成預算的53.6%。收入下降，主要是自2011年以來開展收費公路專項清理工作，全省不合規收費站點和收費項目陸續被撤銷或停止收費。（18）船舶港務費收入2063萬元，下降3.8%，完成預算的26.1%。收入下降，主要是嚴格落實對小微企業免征船舶港務費的規定。（19）其他政府性基金收入89.22億元，增長21.0%，完成預算的35.0%。

（二）支出執行情況。

1至6月，全省基金預算支出2322.40億元，增長37.5%，完成預算的56.3%，其中：社會保險基金支出793.23億元，增長14.2%，完成預算的51.4%；政府性基金支出1529.17億元，增長53.8%，完成預算的59.3%。

社會保險基金支出分項目完成情況：（1）基本養老保險基金支出488.37億元，增長9.8%，完成預算的52.1%。（2）失業保險基金支出42.00億元，增長22.4%，完成預算的49.2%。（3）基本醫療保險基金支出212.36億元，增長21.2%，完成預算的51.6%。（4）其他社會保險基金支出50.50億元，增長26.0%，完成預算的45.9%。

政府性基金支出分項目完成情況：（1）教育基金支出19.13億元，增長27.0%，完成預算的31.0%。（2）文化體育與傳媒基金支出1.25億元，增長27.6%，完成預算的27.0%。（3）社會保障和就業基金支出8.61億元，增長20.9%，完成預算的32.7%。（4）城鄉社區事務基金支出1391.10億元，增長59.1%，完成預算的63.3%。增長較快，主要是土地市場回暖，國有土地使用權出讓金、國有土地收益基金、新增建設用地土地有償使用費等收入增加。（5）農林水事務基金支出33.04億元，增長9.7%，完成預算的35.5%。（6）交通運輸基金支出5.68億元，下降8.5%，完成預算的76.2%。支出下降，主要是由于收費公路專項清理，相關基金收入減少。（7）資源勘探電力信息等事務基金支出9175萬元，下降22.6%，完成預算的26.8%。支出下降，主要是部分市縣上年同期基數較高。（8）其他支出69.44億元，增長17.8%，完成預算的37.5%。

二、省級基金預算執行情況

（一）收入執行情況。

1至6月，省級基金收入119.92億元，增長12.1%，完成預算的50.1%。其中：社會保險基金收入59.49億元，增長7.0%，完成預算的56.1%；政府性基金收入60.43億元，增長17.7%，完成預算的45.3%。

社會保險基金收入分項目情況：（1）基本養老保險基金收入43.06億元，增長5.6%，完成預算的55.6%。（2）失業保險基金收入2.11億元，增長17.8%，完成預算的50.1%。（3）基本醫療保險基金收入7.14億元，增長14.2%，完成預算的57.6%。（4）其他社會保險基金收入7.18億元，增長5.7%，完成預算的59.9%。

政府性基金收入分項目完成情況：（1）散裝水泥專項資金收入320萬元，增長1.01倍，完成預算的78.0%。增長較快，主要是歷年開工建設項目今年竣工結算較多。（2）新型墻體材料專項基金收入1725萬元，增長63.0%，完成預算的86.3%。增長較快，主要是加快歷年專項基金退還結算進度。（3）文化事業建設費收入3.17億元，增長23.6%，完成預算的58.7%。（4）地方教育附加收入4.41億元，增長3.4%，完成預算的47.5%。（5）新增建設用地土地有償使用費收入21.21億元，增長31.4%，完成預算的71.9%。增長較快，主要是新增建設用地審批面積有所增加。（6）森林植被恢復費收入2185萬元，增長3.28倍，完成預算的31.2%。增長較快，主要是今年建設項目征占用林地面積增加。（7）地方水利建設基金收入8.95億元，增長8.1%，完成預算的68.2%。（8）殘疾人就業保障金收入1693萬元，下降83.0%，完成預算的9.3%。收入下降，主要是省級保障金按年征收，今年征收入庫時間推遲至下半年。（9）農業土地開發資金收入5818萬元，增長58.8%，完成預算的56.5%。增長較快，主要是土地市場成交活躍，土地出讓面積及成交額均大幅增長。（10）大中型水庫庫區基金收入1119萬元，下降18.2%，完成預算的19.6%。收入下降，主要是上年同期基數較高。（11）彩票公益金收入4.64億元，增長47.1%，完成預算的41.9%。增長較快，主要是彩票市場銷售量穩定增長。（12）車輛通行費收入2965萬元，下降44.0%，完成預算的33.3%。收入下降，主要是自2011年以來開展收費公路專項清理工作，全省不合規收費站點和收費項目陸續被撤銷或停止收費。（13）船舶港務費收入2063萬元，下降3.5%，完成預算的26.4%。收入下降，主要是嚴格落實對小微企業免征船舶港務費的規定。（14）其他政府性基金收入16.26億元，增長11.8%，完成預算的27.5%。

（二）支出執行情況。

1至6月，省級基金預算支出65.19億元，增長7.8%，完成預算的55.0%，其中：社會保險基金支出59.14億元，增長6.7%，完成預算的55.8%；政府性基金支出6.05億元，增長19.1%，完成預算的48.2%。

社會保險基金支出分項目完成情況：（1）基本養老保險基金支出42.73億元，增長5.3%，完成預算的55.2%。（2）失業保險基金支出2.11億元，增長18.4%，完成預算的50.2%。（3）基本醫療保險基金支出7.14億元，增長14.1%，完成預算的57.6%。（4）其他社會保險基金支出7.16億元，增長5.7%，完成預算的59.7%。

政府性基金支出分項目完成情況：（1）教育基金支出0萬元。支出下降，主要是省級教育信息化工程項目，上半年已著手項目前期工作，資金將在下半年支付。（2）文化體育與傳媒基金支出1968萬元，下降27.2%，完成預算的15.7%。支出下降，主要是國家電影事業發展專項資金中央補助較上年同期減少。（3）社會保障和就業基金支出412萬元，增長86.4%，完成預算的8.9%。增長較快，主要是殘疾人就業保障金支出上年同期基數較低。（4）城鄉社區事務基金支出6879萬元，增長13.01倍，完成預算的66.6%。增長較快，主要是省直住房公積金管理中心辦公用房購置支出增加。（5）農林水事務基金支出606萬元，下降51.4%，完成預算的4.9%。支出下降，主要是上年度錢塘江北岸海塘加固工程支出較多。（6）交通運輸基金支出2.16億元，下降31.4%，完成預算的1348.0%。支出下降，主要是預算中不包括中央補助的民航機場管理建設費。（7）資源勘探電力信息等事務基金支出303萬元，下降69.1%，完成預算的6.9%。支出下降，主要是無線電頻率占用費中央補助減少。（8）其他支出2.88億元，增長1.12倍，完成預算的39.6%。增長較快，主要是根據有關規定，供血機構臨床用血收費等納入政府性基金管理。