省文化廳、省商務廳2012年部門決算

一、2012年省文化廳部門決算

省文化廳2012年部門決算收入12.47億元，完成預算的141.7%。具體為：1.公共財政預算撥款7.34億元，完成預算的125.5%，主要是絲綢、美術藏品征集等經費及中央補助專項增加較多。2.政府性基金預算撥款4504.70萬元，完成預算的89.3%，主要是考古發(fā)掘收費收入減少，支出相應核減。3.專戶資金4339.80萬元，完成預算的99.5%。4.事業(yè)收入（不含專戶資金）4615.18萬元，完成預算的90.7%，主要是三家改制院團收入減少。5.事業(yè)單位經營收入117.51萬元，完成預算的167.9%，主要是下屬自收自支事業(yè)單位浙江勝利劇院的經營收入增加。6.其他收入4164.92萬元，比預算增加3245.68萬元，主要是中央部委補助及下屬自收自支事業(yè)單位杭州劇院和浙江勝利劇院的固定資產出租等收入增加。7.用事業(yè)基金彌補收支差額19.36萬元，完成預算的7.8%，主要是其他收入增加較多。8.上年結轉3.35億元，比預算增加1.98億元，主要是中央補助專項以及部分項目執(zhí)行偏慢形成的實際結轉數比預算數增加。

省文化廳2012年部門決算支出8.58億元，完成預算的102.4%，具體為：1.人員支出2.72億元，完成預算的105.7%。2.日常公用支出8754.21萬元，完成預算的115.9%，主要是杭州劇院和浙江勝利劇院的支出增加。3.項目支出4.97億元，完成預算的98.7%。4.事業(yè)單位經營支出117.51萬元，完成預算的167.9%，主要是浙江勝利劇院的經營支出增加。

2012年省文化廳部門決算收支相抵，按規(guī)定交納所得稅、提取事業(yè)基金、職工福利基金后，專項結余全部結轉下年按規(guī)定使用。

2012年安排文化專項轉移支付預算2.58億元，下達2.57億元，完成預算的99.4%。

2012年省文化廳“三公”經費財政撥款決算數為1314.59萬元，比預算下降18.0%。分項情況是：1.因公出國（境）費用327.45萬元，比預算下降30.9%，主要用于舉辦或參加2012年西班牙·浙江文化節(jié)、第六屆臺灣·浙江文化節(jié)、意大利·中國文化年、中韓友好交流年、浙江省與日本靜岡縣締結友好省縣關系30周年慶典、昆曲赴聯(lián)合國教科文總部紀念昆曲申遺11周年等對外文化交流活動支出。2.公務接待費392.48萬元，比預算下降16.5%。主要用于土庫曼斯坦、馬德里、日本靜岡、毛里塔尼亞等外事接待支出以及各類演出展覽業(yè)務洽談公務活動的接待支出。3.公務用車購置及運行維護費594.67萬元，比預算下降9.9%。主要用于因公出行所需公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出以及部分行政事業(yè)單位更新車輛支出。

二、2012年省商務廳部門決算

省商務廳2012年部門決算收入1.53億元，完成預算的114.3%，具體為：1.公共財政預算撥款1.05億元，完成預算的97.9%，主要是商務周等重大商貿活動開支相比預算有較大壓縮。2.政府性基金預算撥款360萬元，完成預算的100%。3.事業(yè)收入（不含專戶資金）164.94萬元，增加主要是下屬事業(yè)單位省商務研究院的課題研究收入以及省外貿服務中心收益收入。4.其他收入646.26萬元，增加主要是我省和澳洲、新西蘭的友好省州活動經費、商務部下?lián)艿倪M出口許可證經費補助、新加坡浙江中心等境外商務促進機構取得的收入以及下屬事業(yè)單位銀行存款利息收入等。5.上年結轉3636.39萬元，完成預算的157.8%，主要是跨年度完成項目增加，造成結轉增加。

省商務廳2012年部門決算支出1.38億元，完成預算的122.0%，具體為：1.人員支出3398.78萬元，完成預算的115.9%，主要是新進公務員人員經費、規(guī)范離退休人員津補貼等支出增加。2.日常公用支出800.73萬元，完成預算的121.0%，主要是我省駐外地辦事處等商務促進機構的房租等支出增加。3.項目支出9597.15萬元，完成預算的124.3%，主要是北京浙江名品中心等公共平臺建設支出增加。

2012年省商務廳部門決算收支相抵，按規(guī)定交納所得稅、提取事業(yè)基金、職工福利基金后，專項結余全部結轉下年按規(guī)定使用。

2012年安排商務專項轉移支付4.25億元，下達4.84億元，完成預算的113.8%，主要是為應對嚴峻的外貿形勢，經省政府批準，在2012年下半年追加資金用于支持開拓國際市場、出口信用保險補助和對市縣的出口增量獎勵。

2012年省商務廳“三公”經費財政撥款決算數為692.75萬元，比預算減少6.75萬元。分項情況是：1.因公出國（境）費用376.50萬元，與預算持平。主要用于組織我省企業(yè)參加中國出口品牌商品（美國）展、巴拿馬國際博覽會、法國國際食品展、華交會境外展、澳大利亞中國紡織品展、美國拉斯維加斯汽配展、墨西哥國際汽車零部件展覽會、德國漢諾威工業(yè)博覽會等20多個境外重點展會等支出，境外投資合作推介、招商洽談、服務貿易洽談、貿易摩擦磋商交涉談判等支出以及境外培訓及業(yè)務調研等支出。2.公務接待費206.61萬元，比預算減少0.99萬元。主要用于各國駐上海領事館、日本靜岡代表、新加坡理事會、香港貿發(fā)局等外事接待支出以及浙洽會、廈洽會等公務活動的接待支出。3.公務用車購置及運行維護費109.64萬元，比預算減少5.76萬元。主要用于因公出行所需公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。