基于專業(yè)支撐的檢查單技術(shù)在外包產(chǎn)品質(zhì)量管理上的實(shí)踐

孫倩華、李國(guó)杰、喬良、張茵、張楠 ／北京航天長(zhǎng)征飛行器研究所

航天產(chǎn)品有研制狀態(tài)多、產(chǎn)品質(zhì)量要求高、交付進(jìn)度緊等特點(diǎn)，對(duì)外包產(chǎn)品的質(zhì)量管控和進(jìn)度管控提出了更高的要求。隨著型號(hào)任務(wù)數(shù)量的增長(zhǎng)，外包產(chǎn)品供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力、交付能力與北京航天長(zhǎng)征飛行器研究所快速增長(zhǎng)的研制任務(wù)之間的矛盾日益凸顯，外包原因造成的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題日益凸顯。

為加強(qiáng)型號(hào)外包產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求，不斷完善外包產(chǎn)品質(zhì)量管理程序，確保外包產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足型號(hào)使用要求，研究所制定了所級(jí)《型號(hào)外包產(chǎn)品質(zhì)量管理要求》，對(duì)質(zhì)量要求落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和閉環(huán)落實(shí)。但是在具體實(shí)施過(guò)程中存在以下問(wèn)題：一是針對(duì)研制過(guò)程制定了一些質(zhì)量管控要點(diǎn)，但是內(nèi)容較為寬泛，屬于粗放的管理形式。二是質(zhì)量管理在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)設(shè)計(jì)人員以及過(guò)程的管控性較低。

針對(duì)以上不足，需要拓展質(zhì)量管理方法，主動(dòng)承擔(dān)主體責(zé)任，實(shí)現(xiàn)從驗(yàn)收到過(guò)程、從一時(shí)到平時(shí)、從事后到事前的質(zhì)量管理思想轉(zhuǎn)變，將作業(yè)流程和外包產(chǎn)品質(zhì)量管理要求作為工作的執(zhí)行內(nèi)容和流程，以檢查單作為知識(shí)管理的表征，依靠專業(yè)力量建立整個(gè)研制過(guò)程中各流程節(jié)點(diǎn)的檢查單，形成貫穿全流程的質(zhì)量管理體系，進(jìn)而在各型號(hào)中開展標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的外包產(chǎn)品管理，實(shí)現(xiàn)從型號(hào)到專業(yè)、從事后到事前的質(zhì)量提升，形成一套實(shí)用、高效的基于專業(yè)支撐的外包產(chǎn)品質(zhì)量管理流程。

一、工作與實(shí)踐

1.總體思路

在某航天重要單機(jī)研制流程的基礎(chǔ)上，對(duì)其研制過(guò)程進(jìn)行分解，確定設(shè)計(jì)人員的管控形式以及設(shè)計(jì)輸出內(nèi)容，針對(duì)不同的管控形式采取各種對(duì)應(yīng)檢查單的方式填充輸出內(nèi)容，并通過(guò)AVIDM 文檔管理系統(tǒng)完成閉環(huán)管理，最終形成貫穿全流程的基于檢查單的質(zhì)量管理體系，各型號(hào)依據(jù)該質(zhì)量管理體系對(duì)外包產(chǎn)品實(shí)施有效的質(zhì)量管理。其中，檢查單的編制依托專業(yè)力量開展，對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)進(jìn)行精細(xì)化分析，通過(guò)梳理分解、問(wèn)題分析、優(yōu)化完善和有效控制等反復(fù)迭代過(guò)程，固化形成專業(yè)顯性知識(shí)，最終確定精細(xì)規(guī)范的檢查單，如圖1 所示。

圖1 基于專業(yè)支撐的型號(hào)外包產(chǎn)品質(zhì)量管控推進(jìn)流程

2.工作內(nèi)容

（1）研制過(guò)程的分解

研制過(guò)程的分解首先要確定詳細(xì)的研制流程，遵循以下原則：研制流程需經(jīng)過(guò)相關(guān)方認(rèn)可，并且已在相關(guān)規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等文件中予以固化；流程各環(huán)節(jié)的設(shè)置要合理，沒有遺漏環(huán)節(jié)、冗余環(huán)節(jié)和無(wú)效環(huán)節(jié)；流程各環(huán)節(jié)均有相關(guān)的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，各類文件符合上級(jí)要求，能夠滿足現(xiàn)有需要，不存在相互矛盾、不一致的情況，要求可操作、可檢查、可追溯、可閉環(huán)；流程各環(huán)節(jié)崗位設(shè)置合理，崗位職責(zé)落實(shí)到人，有明確的檢查點(diǎn)，并且檢驗(yàn)檢查有效；流程能夠確保要求傳遞到位、監(jiān)管到位、落實(shí)到位，能夠保證外包產(chǎn)品質(zhì)量的有效管控。

對(duì)某航天重要單機(jī)的研制流程進(jìn)行分解，如圖2 所示。按照時(shí)間先后順序，研制過(guò)程可分為方案階段、研制階段和批產(chǎn)階段。方案階段由方案設(shè)計(jì)及分系統(tǒng)匹配試驗(yàn)組成，研制階段可以分解為工程研制和系統(tǒng)試驗(yàn)，批產(chǎn)階段則包括產(chǎn)品生產(chǎn)和交付。

圖2 研制過(guò)程分解圖

（2）管控形式的確定

根據(jù)對(duì)產(chǎn)品研制過(guò)程的分解，設(shè)置了各技術(shù)把關(guān)檢查點(diǎn)。方案設(shè)計(jì)的技術(shù)把關(guān)點(diǎn)為方案評(píng)審和元器件選用評(píng)審，分系統(tǒng)匹配試驗(yàn)的技術(shù)把關(guān)點(diǎn)為設(shè)計(jì)的復(fù)核復(fù)算和樣機(jī)的測(cè)試，工程研制的技術(shù)把關(guān)點(diǎn)為轉(zhuǎn)段評(píng)審和軟件評(píng)審（包括任務(wù)書、需求規(guī)格說(shuō)明和三方測(cè)評(píng)），系統(tǒng)試驗(yàn)的技術(shù)把關(guān)點(diǎn)為產(chǎn)品驗(yàn)收及質(zhì)量復(fù)查，產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)把關(guān)點(diǎn)為鑒定評(píng)審和生產(chǎn)評(píng)審（包括生產(chǎn)準(zhǔn)備評(píng)審和首件鑒定），產(chǎn)品交付的技術(shù)把關(guān)點(diǎn)為產(chǎn)品驗(yàn)收和質(zhì)量復(fù)查，其中產(chǎn)品驗(yàn)收包括產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的檢查及成品驗(yàn)收。對(duì)不同的檢查點(diǎn)，設(shè)計(jì)人員需編制相應(yīng)的檢查單，每份檢查單分為內(nèi)容檢查單和閉環(huán)情況檢查單，要求表單中每項(xiàng)內(nèi)容明確責(zé)任人，對(duì)不符合項(xiàng)逐一進(jìn)行回答確認(rèn)，并且做到簽字確認(rèn)。

（3）基于專業(yè)支撐的檢查單

基于專業(yè)支撐的檢查單的編制依據(jù)正向和反向兩條線索，正向線索即利用《產(chǎn)品設(shè)計(jì)手冊(cè)》、產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求以及相關(guān)國(guó)軍標(biāo)要求的技術(shù)指標(biāo)設(shè)置檢查點(diǎn)；反向線索即充分甄別本產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品具有普遍價(jià)值的質(zhì)量問(wèn)題線索，以禁忌與提醒的形式設(shè)置檢查點(diǎn)。具體做法包括：基于產(chǎn)品組成和工作機(jī)理設(shè)計(jì)計(jì)算的檢查確認(rèn)；識(shí)別產(chǎn)品執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性，檢查確認(rèn)本產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)技術(shù)要求的橫向一致情況；針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題技術(shù)歸零明確的原因定位、故障機(jī)理等分析結(jié)果，在本產(chǎn)品中開展橫向分析，全面舉一反三，核查是否存在類似的問(wèn)題；檢查確認(rèn)本產(chǎn)品中與問(wèn)題產(chǎn)品有相同原理設(shè)計(jì)或工藝設(shè)計(jì)的質(zhì)量（產(chǎn)品）保證要求的落實(shí)情況；問(wèn)題產(chǎn)品合格率和穩(wěn)定性控制情況，對(duì)合格率低和穩(wěn)定性差的產(chǎn)品，查找影響問(wèn)題產(chǎn)品合格率和穩(wěn)定性的薄弱環(huán)節(jié)，檢查確認(rèn)本產(chǎn)品的執(zhí)行情況；開展對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品的再分析、再設(shè)計(jì)、再驗(yàn)證工作，全面識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，檢查確認(rèn)本產(chǎn)品的設(shè)計(jì)情況；檢查確認(rèn)技術(shù)要求是否明確、質(zhì)量（產(chǎn)品）保證要求是否傳遞到位、落實(shí)到位、檢查到位。

（4）檢查單的編制

一是評(píng)審檢查單。在型號(hào)產(chǎn)品研制過(guò)程中，設(shè)計(jì)評(píng)審是主要的質(zhì)量控制手段。為保證該階段工作真正做到可知、可控，設(shè)計(jì)人員編制了評(píng)審檢查單，該檢查單為設(shè)計(jì)人員對(duì)該階段外包產(chǎn)品的檢查確認(rèn)提供了工具和方法，也為提高設(shè)計(jì)評(píng)審的有效性提供了保障。按照研制過(guò)程的檢查點(diǎn)，評(píng)審檢查單分為轉(zhuǎn)段評(píng)審檢查單、元器件選用評(píng)審檢查單、軟件任務(wù)書及需求規(guī)格說(shuō)明評(píng)審檢查單、軟件第三方評(píng)測(cè)結(jié)論評(píng)審檢查單、生產(chǎn)準(zhǔn)備評(píng)審檢查單、首件鑒定評(píng)審檢查單。

二是產(chǎn)品驗(yàn)收檢查單。產(chǎn)品驗(yàn)收是型號(hào)外包產(chǎn)品研制過(guò)程中的重要步驟。針對(duì)外包產(chǎn)品特點(diǎn)明確其產(chǎn)品保證要求及產(chǎn)品驗(yàn)收方案，編制了產(chǎn)品驗(yàn)收檢查單，確定了細(xì)致的驗(yàn)收程序、職責(zé)、時(shí)間。對(duì)于不可檢測(cè)的項(xiàng)目，確定了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中進(jìn)行檢測(cè)與確認(rèn)的檢查點(diǎn)。

三是產(chǎn)品復(fù)查檢查單。質(zhì)量復(fù)查作為質(zhì)量控制活動(dòng)的一種有效手段，對(duì)于暴露質(zhì)量問(wèn)題，降低產(chǎn)品研制風(fēng)險(xiǎn)有著十分重要的作用。依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)、試驗(yàn)等研制過(guò)程的特點(diǎn)，編制了產(chǎn)品復(fù)查檢查單。

四是閉環(huán)檢查單。對(duì)檢查單中提出的問(wèn)題如果無(wú)法認(rèn)真開展閉環(huán)工作，會(huì)使效果大打折扣，因此應(yīng)予以重點(diǎn)跟蹤檢查，在實(shí)際工作中，這一點(diǎn)也是最為容易被忽視的。通過(guò)每個(gè)檢查單對(duì)應(yīng)一個(gè)閉環(huán)檢查單的方式，要求各個(gè)問(wèn)題責(zé)任人對(duì)不符合項(xiàng)逐一進(jìn)行回答并簽字確認(rèn)。

（5）管理體系的建立

基于對(duì)研制過(guò)程的分解，管控方式、管控內(nèi)容的確定，確定各流程節(jié)點(diǎn)的輸出內(nèi)容，并實(shí)現(xiàn)研究所內(nèi)部的閉環(huán)管理，建立專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，作為研究所專業(yè)管理作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)范專業(yè)的工作流程，確保外包產(chǎn)品管理的橫向一致，切實(shí)提高對(duì)外包產(chǎn)品的抓總能力以及質(zhì)量管理水平。

二、實(shí)踐效果

基于專業(yè)支撐的檢查單技術(shù)在某外包產(chǎn)品質(zhì)量管控上進(jìn)行了實(shí)踐，有效提高了研究所對(duì)型號(hào)外包產(chǎn)品質(zhì)量管控能力，取得的效果如下。

1.對(duì)外包產(chǎn)品的抓總能力提升

形成了相應(yīng)的小標(biāo)準(zhǔn)11 篇、報(bào)告模板13 篇、檢查單模板10 篇、技術(shù)總結(jié)5 篇等成果，規(guī)范了總體設(shè)計(jì)，優(yōu)化了管理流程，整改了問(wèn)題產(chǎn)品，擴(kuò)充了專業(yè)知識(shí)庫(kù)，提高了研究所對(duì)外包產(chǎn)品的抓總能力，消除了質(zhì)量隱患。

2.外包單位的質(zhì)量管理水平提高

幫助外包單位完成了20 余項(xiàng)設(shè)計(jì)文件的完善、30 余項(xiàng)工藝文件的優(yōu)化以及6 項(xiàng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)點(diǎn)的更新，提高了外包單位的質(zhì)量管理水平，從根本上降低了外包產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的數(shù)量，獲得了多次飛行試驗(yàn)的圓滿成功。

三、后續(xù)思路

為適應(yīng)航天產(chǎn)品研制狀態(tài)多、產(chǎn)品質(zhì)量要求高、交付進(jìn)度緊等多維度研制局面，切實(shí)把好外包產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，需要進(jìn)一步發(fā)揮總體的專業(yè)把關(guān)作用，根據(jù)潛在的質(zhì)量線索提前識(shí)別外包產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)隱患，持續(xù)更新完善各檢查單的質(zhì)量檢查點(diǎn)。

為使實(shí)踐成果得到鞏固，需要建立專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，使各型號(hào)、各設(shè)計(jì)人員按照統(tǒng)一規(guī)范的工作流程開展外包產(chǎn)品的質(zhì)量管控，在檢查節(jié)點(diǎn)完成相應(yīng)的工作，并通過(guò)AVIDM文檔管理系統(tǒng)進(jìn)行三級(jí)審簽，實(shí)現(xiàn)研究所內(nèi)部的閉環(huán)管理。▲