多維數(shù)據(jù)驅(qū)動班組業(yè)務(wù)管理水平提升

何雨璇

加強班組建設(shè)、提升班組管理水平，是企業(yè)管理建設(shè)的重要基礎(chǔ)，班組管理水平體現(xiàn)企業(yè)的執(zhí)行力和競爭力。班組是企業(yè)的細胞，是企業(yè)管理系統(tǒng)中最基層組織和最基本的管理單元，所以要堅持把班組管理作為重要的基礎(chǔ)工作來抓。進一步優(yōu)化工作流程、規(guī)范班組的管理行為等措施，都可以不斷提高班組的管理水平。

提升班組管理水平的措施

聚焦業(yè)財數(shù)據(jù)融合，打通業(yè)財數(shù)據(jù)分析鏈路。

構(gòu)建工單數(shù)據(jù)與外包占比間的映射關(guān)系。首先，以PMS（工程生產(chǎn)管理）系統(tǒng)中的作業(yè)工單數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，提取其中的“典型作業(yè)”，利用關(guān)鍵字段并結(jié)合核心業(yè)務(wù)清單，建立工單中工作內(nèi)容與核心業(yè)務(wù)的匹配關(guān)系，將工單數(shù)據(jù)劃分為核心業(yè)務(wù)和輔助業(yè)務(wù)。其次，以工單數(shù)據(jù)中的“工作實施人員”作為判斷依據(jù)，區(qū)分核心業(yè)務(wù)和輔助業(yè)務(wù)中自主實施和外包實施的情況。最后，統(tǒng)計各類業(yè)務(wù)的工時數(shù)據(jù)，計算出核心業(yè)務(wù)外包占比、輔助業(yè)務(wù)外包占比。

構(gòu)建作業(yè)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)間的映射關(guān)系。首先，提取ERP（企業(yè)資源計劃）系統(tǒng)中的典型作業(yè)項目，利用關(guān)鍵詞將ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)與PMS工單數(shù)據(jù)進行匹配，統(tǒng)計出業(yè)務(wù)外包的費用數(shù)額。其次，利用PMS系統(tǒng)中的工單數(shù)據(jù)是否屬于核心業(yè)務(wù)的區(qū)分結(jié)果，得到核心業(yè)務(wù)與輔助業(yè)務(wù)的外包費用占比。

以班組為單位進行穿透分析。利用PMS系統(tǒng)工單數(shù)據(jù)，以業(yè)務(wù)的所屬單位為關(guān)鍵字段，將已經(jīng)進行區(qū)分的業(yè)務(wù)類型，按照班組進行劃分，最終形成各班組的分析結(jié)果，為班組的精益化、精細化管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。

聚焦核心業(yè)務(wù)回歸，量化分析班組運營質(zhì)效。

建立班組運營質(zhì)效評價指標。以班組為單位，構(gòu)建業(yè)務(wù)外包管理評價指標，包括班組業(yè)務(wù)外包工時、班組自主實施業(yè)務(wù)工時，核心業(yè)務(wù)外包占比、輔助業(yè)務(wù)外包占比，以此作為班組業(yè)務(wù)外包情況的評價依據(jù)；構(gòu)建班組產(chǎn)值評價指標，需要應(yīng)用作業(yè)標準成本定額，量化班組產(chǎn)出，設(shè)計班組總產(chǎn)值、班組人均產(chǎn)值指標，為班組績效評價提供依據(jù)，激發(fā)基層活力，促進提質(zhì)增效。

建立數(shù)據(jù)可視化模型。運用數(shù)據(jù)可視化展示工具，多維度、多層級展示數(shù)據(jù)分析結(jié)果，助力核心業(yè)務(wù)與外包分析工作。利用柱形圖對比分析核心業(yè)務(wù)與輔助業(yè)務(wù)的外包占比情況，通過穿透分析進一步查看各班組在其中的占比情況；利用折線圖分析數(shù)據(jù)隨時間變化的情況，以人均產(chǎn)值分析結(jié)果為例，通過分析變電運維班月度人均產(chǎn)值的分布情況，總結(jié)人均產(chǎn)值隨時間的變化規(guī)律，為優(yōu)化班組績效提供參考；通過象限圖，進一步細化核心業(yè)務(wù)與輔助業(yè)務(wù)中，各自外包與自主實施情況。通過聚類分析、回歸分析等方法分析班組人均實際工時及外包業(yè)務(wù)工時占比，建立線性回歸模型，并對置信區(qū)間內(nèi)外數(shù)據(jù)進行聚類分析，支撐采取針對性的優(yōu)化策略。

設(shè)計自動化分析工具。引入RPA機器人流程自動化技術(shù)，設(shè)計自動化的數(shù)據(jù)貫通方案，實現(xiàn)工單數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)的自動關(guān)聯(lián)，以及核心業(yè)務(wù)與輔助業(yè)務(wù)、外包與自主實施的自動計算，在不增加附加操作的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的精準化分析。

構(gòu)建標準化模型，提升多維數(shù)據(jù)洞察精準度。

建立多維數(shù)據(jù)洞察分析模型。隨著數(shù)據(jù)采集和管理系統(tǒng)的不斷完善，對多維數(shù)據(jù)洞察分析提出了新的挑戰(zhàn)。在現(xiàn)有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)上，通過關(guān)聯(lián)字典、數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)化等方式，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)換與關(guān)聯(lián)，保障多維數(shù)據(jù)洞察分析的準確性、真實性，為班組核心業(yè)務(wù)回歸與規(guī)范業(yè)務(wù)外包提供有力的數(shù)據(jù)支撐。

建立數(shù)據(jù)清洗規(guī)則。針對公司PMS系統(tǒng)中部分工單數(shù)據(jù)存在的數(shù)據(jù)缺失、描述模糊等問題，建立數(shù)據(jù)清洗規(guī)則，剔除或?qū)?shù)據(jù)進行修補。基于“典型項目、典型作業(yè)”，用關(guān)鍵字篩選出用于多維數(shù)據(jù)分析的工單數(shù)據(jù)，對缺失數(shù)據(jù)進行推導(dǎo)、補充；剔除錯誤數(shù)據(jù)，設(shè)置基本邏輯規(guī)則，對數(shù)據(jù)正確性進行檢驗。

開展數(shù)據(jù)可靠性、準確性檢驗。對多維數(shù)據(jù)洞察分析結(jié)果進行人工審核，審核的要點主要是觀察圖像識別的正確性、匹配結(jié)果的準確性以及數(shù)據(jù)邏輯合理性等。對審核中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)偏差進行修正，并對分析后的圖表進一步解讀，形成最終的多維數(shù)據(jù)洞察報告。通過數(shù)據(jù)模型的建立，顯著提升數(shù)據(jù)分析效率，在不額外增加基層員工工作量的情況下，明顯提升了多維數(shù)據(jù)洞察分析的質(zhì)效。

多維度數(shù)據(jù)應(yīng)用，建立班組業(yè)務(wù)管理機制。

打破部門壁壘，形成多端協(xié)同管理機制。財務(wù)通過深入變電輸電運檢班組、變電站等開展調(diào)研工作，針對班組預(yù)算費用規(guī)劃使用情況、業(yè)務(wù)工單管理等痛點問題，在現(xiàn)場與業(yè)務(wù)部門負責人和一線生產(chǎn)班組深入探討，探索解決方案。財務(wù)部門定期解讀分析報告，幫助班組掌握核心業(yè)務(wù)外包情況，增強各管理層級的成本管理和預(yù)算管理意識。

發(fā)揮預(yù)算作用，促進班組核心業(yè)務(wù)回歸。將班組預(yù)算作為班組運營的下沉資源，建立以核心業(yè)務(wù)回歸為導(dǎo)向的預(yù)算資源優(yōu)化配置機制。組織相關(guān)部門（單位）梳理班組建設(shè)費用需求，圍繞核心業(yè)務(wù)、常規(guī)業(yè)務(wù)等合理配置預(yù)算資源；鼓勵降本增效、精細預(yù)算管控，推動資源向一線班組傾斜。通過對歷史數(shù)據(jù)的核算和分析，設(shè)置外包業(yè)務(wù)占比的參考值，并不斷對參考值進行修正，指導(dǎo)開展核心業(yè)務(wù)回歸工作。

編制指導(dǎo)意見，規(guī)范業(yè)務(wù)外包財務(wù)管理。配合班組預(yù)算管理，編制關(guān)于規(guī)范業(yè)務(wù)外包、加強財務(wù)管控的指導(dǎo)意見，規(guī)范業(yè)務(wù)外包各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵事項。通過規(guī)范業(yè)務(wù)外包管理，對當前存在業(yè)務(wù)外包管理中的勞動用工風(fēng)險等問題進行整改，使班組預(yù)算管理得到有效落實，進一步發(fā)揮預(yù)算作用。

提升班組管理水平的主要成效

強化經(jīng)營意識，推動業(yè)財融合。借助先進的分析工具和管理理念，對核心業(yè)務(wù)和輔助業(yè)務(wù)的外包情況進行分析。通過班組預(yù)算管理工作的有效落地，形成全員參與意識，有效提升班組的預(yù)算管理能力。財務(wù)與生產(chǎn)部門的協(xié)同配合，打破了部門管理壁壘，有效推動了業(yè)財融合。

提高決策能力，助力科學(xué)治企。通過數(shù)據(jù)模型的建立，對運檢過程中產(chǎn)生的大量半結(jié)構(gòu)化及非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)化，簡化基層員工的填報和分析工作，提升數(shù)據(jù)分析效率。通過多維數(shù)據(jù)洞察分析，進一步提高預(yù)算資源的應(yīng)用效率。

關(guān)注價值創(chuàng)造，提升班組運營質(zhì)效。促進班組長樹立科學(xué)管理理念，從財務(wù)角度科學(xué)評估自主業(yè)務(wù)與外包業(yè)務(wù)的“成本-效益”情況，提升班組經(jīng)營管理水平。通過科學(xué)籌劃預(yù)算管理，確保班組核心業(yè)務(wù)“自己干”“干得精”、常規(guī)業(yè)務(wù)“干得了”、業(yè)務(wù)外包“管得住”，使自主實施業(yè)務(wù)覆蓋業(yè)務(wù)類型和數(shù)量上升，業(yè)務(wù)外包比例逐漸下降。同時降低“以搶代維”等工作形態(tài)的占比，提高主動運維設(shè)備的工作的占比。