協同計劃KPI綜合管理平臺的設計與應用

文/王業平 紀維新 鄭長順

隨著計算機和網絡技術的飛速發展，物聯網、云計算、大數據、人工智能、自動控制、移動互聯網等高端技術逐步融入煤炭行業。山東能源新礦集團生產服務分公司結合企業實際，堅持以科技創新為根本動力，創新推行協同計劃KPI綜合管理平臺，推動智能化技術與煤炭產業融合發展，不斷提升煤礦智能化水平，助推企業實現高質量發展。

一、協同計劃KPI綜合管理平臺的實施背景及功能

1.實施背景

國家八部委聯合發布《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》，標志著煤礦智能化建設已上升為一項國家層面的重點工作。走智能化發展之路，已經成為各煤炭企業積極探索和努力發展的方向。新礦集團發展地域涉及山東省6個地市，省外7個省區。山東能源新礦集團生產服務分公司于2018年10月成立，主要負責集團各礦井工作面的安裝、撤除與設備維修。由于集團所轄范圍廣闊，涉及事務繁雜，給生產服務分公司日常工作帶來一定困難。如何化零為整，打造一套系統的管理模式，有效降低施工成本，提高施工效率，成為公司一直努力探索的課題。山東能源新礦集團生產服務分公司積極發動科技人員進行攻關，依靠計算機和網絡技術的大數據整合優勢，把大數據與協同生產進行有效銜接，設計開發出協同任務KPI綜合管理平臺，為集團公司各礦井工作面安撤施工和生產維修管理提供了科學、高效的技術保障，實現了管理從傳統模式向數字化和智能化的轉變。

2.主要功能

KPI，是關鍵績效指標的簡稱。KPI綜合管理平臺是通過對各礦井工作面安撤及維修施工相關數據的全面整合，制定最佳施工方案的線上管理系統，對項目施工進行更加科學的管控，做到提前謀劃、合理安排、精準銜接，有效解決窩工問題。在項目實施過程中，通過粗排、細排及精排計劃，生產接續及生產調度更加精準有序，各項管理工作落實更加到位。

平臺主要功能具體包括：

（1）以大數據的形式，展現公司各事業部承接的協同計劃。

（2）實現工作面安裝、撤除與設備維修之間的精準銜接。

（3）通過粗排、細排、精排計劃，準確指導生產及調度。

（4）采用甘特圖的方式，呈現各事業部協同計劃接續情況。

（5）上傳施工措施規程及工作面示意圖、平面圖、剖面圖等資料。

二、協同計劃KPI綜合管理平臺的設計概要

生產服務分公司不斷探索和優化管控模式，特別是針對工作面安裝、撤除與設備維修之間的業務銜接，充分發揮協同計劃KPI綜合管理平臺的能效，更好地完成了各項協同計劃，起到了事半功倍的效果。

協同計劃KPI綜合管理平臺系統采用B/S結構，瀏覽端與管理端相分離，瀏覽端以大數據的方式呈現，主要是供公司領導瀏覽、查詢使用，多以直觀的圖表方式進行展示；管理端主要是供各事業部及公司相關業務部門數據錄入使用。

協同計劃通過三級表呈現，各表之間通過任務編號進行關聯。一級為集團公司正式下達的協同計劃，即基礎表；二級為協同計劃主管部門根據集團公司下達的協同計劃，向各事業部分配的協同計劃相關信息，即分配表。該表由分公司協同計劃主管部門負責分配；三級為各事業部協同計劃實施情況日報表，即施工日報表。該表由事業部根據項目每天施工進度進行填報。此外，還通過延期記錄表、協同計劃屬性表、生產接續表、施工計劃報表（月度精排計劃）等進行輔助管理。其中，施工計劃報表（月度精排計劃）針對安撤準備施工或正在施工的項目，精排施工計劃。項目開工前，填報當月精排計劃，工期跨月的，月底填報次月精排計劃。生產計劃是企業經營的重要組成部分，也是生產管理的重要依據，合理制定生產計劃，指導生產、提高效率，實現利潤最大化。

協同計劃KPI綜合管理平臺系統還具有完備的預警機制。當工程進度落后于工期時（以完成率比對工期已過的比例），可設定滯后于百分度時進行提醒（如10%），觸發進度預警。比如進度完成50%，工期已過61%，此時61%-50%=11%，大于提醒設定值，予以提醒。當工程已開工，但未簽訂合同的，觸發合同未簽預警。此外，系統還設置提醒功能，安撤事業部設備安裝時，提前5天提醒維修事業部；設備撤除時，提前5天提醒維修事業部。系統還可根據計劃開工時間、實際開工時間、計劃完成時間、預計完成時間、實際完成時間、延期后的日期等6個時間節點對工期進行精準計算，確保施工進度。

詳盡龐大的數據流，把各個施工單位的施工地點和工作細節系統地關聯到一起，讓參與管理和施工的人員一目了然，也讓各部門更加清楚自身職責所在。各部門通過瀏覽平臺，對自己該干什么、怎么干，做到心中有數。同時，部門之間還能相互提醒、相互監督，提高了工作質量和工作效率。

三、協同計劃KPI綜合管理平臺的系統功能頁面設計

《協同計劃KPI綜合管理平臺》最大的優勢是充分發揮計算機和網絡工程的大數據優勢，使日常管理更加方便、快捷。

系統通過KPI后臺的數據錄入、大數據計算，將項目情況、重點項目進度、施工進度、預警信息、值班表、項目回款、合同簽訂、生產接續等重要信息以大數據大屏的形式展現，且實現了大屏點擊交互，查看數據列表、查詢、詳情等功能，幫助用戶更快速、簡潔、直觀地了解各項運營指標。

KPI協同平臺共分為7個板塊，具體如下。

1.首頁

主要呈現項目總覽，可查看任務類別、任務名稱、協同目標、任務類型、累計完成情況、任務狀態、完成率、實際完成時間等主要信息。

2.系統管理

圍繞用戶、部門、角色、崗位、菜單等系統基礎數據的管理維護，可實現用戶/部門/角色的創建、修改、授權等功能。

3.基礎信息

包含合同信息、值班信息、回款上報三個核心功能，實現合同關聯任務、維護值班表信息、事業部回款任務及回款統計等功能。

4.協同計劃

圍繞任務的創建、分配、日報展開，協同計劃經過集團制定下發后，在系統錄入任務名稱、任務類別、任務類型、權屬單位、協調部門、協同目標、計劃金額、計劃實施時間、計劃完成時間等信息后，經過協同計劃分配功能將對應任務指定事業部承攬，事業部每日通過日報表功能上報任務進度（節點、出勤、每日工作量、預計完成時間等信息），方便調度室掌握最新任務狀態，并為大屏、預警等其他功能提供數據支撐。

5.預警提醒

根據合同簽訂狀態、任務日報表統計、維修/安撤任務銜接等節點數據，通過預警參數及大數據運算，實現提前預警，解決生產銜接問題、窩工問題。

6.工期管理

任務需要延期時，需要提交延期記錄，提交成功后，更新日報表中的預計完成時間。

7.報表系統

系統根據基礎信息及協同計劃數據，提供各維度統計報表數據，目前有項目總覽、安撤報表、維修報表、生產接續表等報表。

四、協同計劃KPI綜合管理平臺的實施效果

協同任務KPI綜合管理平臺自投入使用以來，為公司各礦井工作面安撤及設備維修提供了一套科學系統、精準細致的線上服務體系，取得良好效果。在該系統的輔助下，生產服務分公司已經完成了集團下屬煤礦的工作面設備安撤183項、設備加工維修221項、沖擊地壓防治59項，產值達到13.6億元。