創新QHSE 管理體系 助力公司高質量發展

婁戰士 程淑桃

中國化學工程第十一建設有限公司 河南開封 475002

伴隨著中國化學工程集團公司（以下簡稱集團公司）“三年五年規劃、十年三十年愿景目標”中長期發展戰略的落實，中國化學工程第十一建設有限公司（以下簡稱公司）緊跟集團公司的戰略步伐，2019 年開啟了“以戰略目標為指引、以改革創新為動力、全面推進精細化管理、努力實現企業高質量發展”的模式，公司QHSE 管理體系運行進入了創新軌道，并取得了不菲的成績。現對該創新管理體系的過程、內容及其作用進行總結分析，以資借鑒。

1 整合管理體系程序與業務管理流程，促使管理體系與日常管理緊密結合

管理體系程序是根據質量、環境、職業健康安全管理體系標準要求建立的一套符合標準要求的程序文件；而業務管理流程是各個業務部門的工作過程，最貼近工作實際；內控制度則是集團公司要求所屬企業采用的統一文檔格式。現在，集團公司為了把中國化學做強做優做大，要求所屬企業狠抓精細化管理。公司管理層經過慎重思考，決定組織相關部門梳理公司管理程序文件、內控制度和業務流程，把集團公司精細化管理要求和公司QHSE 管理體系要求進行深度融合，把管理體系的所有程序文件均轉化成為內控制度，使管理體系充分融入到公司業務流程中，從而有效解決了體系管理和內控管理兩層皮問題，實現了管理體系與日常管理的整合，以及程序文件與內控制度的有機結合。

2 建立內部審核標準化檢查表，規范內審深度和考評標準

2.1 樹立樣板

首先由體系主管部門先根據管理體系標準和精細化要求編制了《技術管理內部審核檢查表》和《質量管理內部審核檢查表》，并組織部門人員進行內部討論，對照公司管理體系文件和精細化管理手冊要求認真梳理每一項內容；討論通過后，提交公司主管領導；然后由公司領導主持，主管部門牽頭，組織企業各有關部門負責人及專業管理人員召開內部審核專題研討會，探討新編檢查表的可行性和符合性，最終得到了公司領導的充分肯定。

2.2 樣板推廣

新編檢查表經討論通過后，即成為公司的樣板檢查表。各有關部門密切配合，以新編檢查表為模板，以專業管理為主線，以三大體系標準為準繩，以精細化管理為標準，把所管業務內容要求編制成本部門的專業檢查表，由主管部門統一匯總整理，最終形成公司內部審核檢查表。檢查內容涵蓋公司技術管理、質量管理、工程觀感質量、安全管理、環境管理、工程管理、設備材料管理、費用控制管理、精細化管理、市場開發管理、方針目標管理、法律和風險控制、人力資源管理及特種設備（壓力管道、起重機械、鍋爐、球罐組焊）等各個業務過程，涉及1000 多項檢查內容。實現了內部審核檢查表與集團公司精細化檢查表的無縫對接和深度融合，使公司內審檢查與集團公司精細化檢查內容一致、考評分值一致，使內審結果滿足多方管理需要。

3 建立內部審核評分標準，實現管理結果定量考核

公司取得管理體系認證已經20 多年了，除了每年進行內部審核和外部審核外，還有其他各類檢查。每次審核或檢查完后，往往只是給出定性結論，沒有定量考核，每個被審核單位并不知道自己的管理處于什么水平，不利于改進提高。此次借著集團公司精細化管理考核的東風，考慮公司內部審核涉及的專業管理，編制并實施《管理體系內部審核評分表》（表1），對項目部進行專業管理和綜合管理定量考核。

表1 管理體系內部審核評分表

從表中可以看出，檢查專業覆蓋項目管理的方方面面，并且可以根據工程內容進行刪減和增加，如壓力管道、鍋爐、起重機械、壓力容器等特種設備并不是每個項目都包含在內，可以進行針對性的檢查。公司對項目部管理情況進行定量考核，使內審結果更加規范。待全年審核結束，把審核結果進行排序公布，使每個被審核單位知道自己的管理水平處在公司哪一個層次，從而有效地起到鼓勵先進、鞭策落后的作用。

4 充分利用內審契機進行針對性培訓，提高培訓效果

（1）在內審前，對內審員進行培訓。由公司審核專家給審核組成員講課，主要講解內審要領、任務分工及注意事項等。要求內審員在審核過程中，注意方式、方法和態度，不僅要查出問題，還要讓被審核方心服口服。

（2）在內審中，對被審核人員進行針對性的培訓。審核員結合內審發現的問題進行口頭一對一培訓，不僅要指出問題所在，還要教會被查人員正確地處理。

（3）在內審報告講評會上，對項目部所有管理人員進行培訓。由審核員根據發現的共性問題，制作PPT課件，講解管理中存在的突出問題和解決措施，切實為項目部提供技術支持。

在整個培訓過程中，大力宣貫公司精細化管理要求和QHSE 管理體系標準，極大地提高了培訓效果。

5 開發建立QHSE管理體系內部審核流程，為管理層提供決策依據

（1）在這個信息化時代，管理體系運行同樣也不能落后，更要充分利用信息化這一先進武器。體系管理人員經過認真思考，梳理體系運行過程，與軟件公司多次溝通，開發了內部審核流程，把內審實施計劃、內審實施、內審報告、內審整改等全過程在公司綜合信息化系統上實行閉環管理，極大地方便了審核組成員和被審核單位。

（2）在流程中增加了不符合項、問題與建議項的統計報表，方便所有管理人員進行分析匯總，為管理層提供決策依據。

（3）擴大了內部審核可查閱人群，公司所有管理人員均可登錄查詢。內部審核信息公開透明，既促進了公司內部審核信息的溝通交流，又能及時跟蹤督促內審不合格項及問題的整改情況。

6 改進管理評審會，使管理評審決定事項落到實處

（1）充分運用現代化的手段，把管理評審會的圓桌會議改為視頻會議形式。擴大參會人員，不僅公司領導班子成員及高管、機關部室負責人及相關人員、在汴二級施工單位負責人及相關人員出席會議，項目部領導及相關人員也參加會議，使管理評審決定的事項不僅落實到機關職能部門，而且落實到相關項目部。

（2）改變過去那種千篇一律的文字報告形式，要求參會人員采取多種形式進行溝通，如播放PPT、講解報表、書面報告、口頭發言、領導點評、董事長決策等方式，不僅活躍管理評審會氣氛，也使與會者對所討論內容印象深刻，增強了評審會的作用。

（3）在管理評審所審議內容方面，除了編寫《管理評審結果報告》外，對公司管理體系運行中的薄弱環節和關鍵問題，如基礎設施管理制度缺乏、兩金壓控任務大、信息化要求高、精細化還要進一步推進等，編制了《管理評審決定主要事項整改計劃表》，落實責任單位，規定完成時間，要求各相關單位采取相應措施，并跟蹤完成情況，確保管理體系持續適宜性、充分性和有效性，以實現管理體系的持續改進。

通過以上創新舉措，公司QHSE 管理創新取得了一定成效。2019 年9 月在管理體系認證審核中，中質協審核組給出了最好的審核結果，沒有開出不符合項，只提出了29 項改進建議。審核組一致認為：公司各項工作平穩、健康運行，公司在戰略規劃、內審檢查、精細化管理等方面不斷創新，效果很好。當年，公司榮獲了“管理體系優秀實踐企業”榮譽稱號。

7 結語

在QHSE 管理體系運行中領導層、管理層順勢應時，轉變思想，不斷創新，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，不忘初心主動作為，牢記使命奮勇爭先，為公司全面推進精細化管理、實現超常規跨越式高質量發展奠定了良好基礎。希望公司的這些創新舉措可以成為同仁們的它山之石，推動QSHE 管理體系持續有效運行，從而提高企業管理水平。