深度應用勞動負荷率評價推進降本增效工作

文/王草，中車南京浦鎮車輛有限公司

1 勞動負荷率定義

勞動負荷率是指各生產單位直接生產員工在生產制造過程中，發生實耗工時與應出勤工時之間的比例。勞動負荷率是綜合反映各生產單位勞動效率的重要效能指標。按照用工配置、勞動效率、掛鉤考核三個方面將勞動負荷率指標定義區分為指標勞動負荷率、實際勞動負荷率、考核勞動負荷率。

（1）指標勞動負荷率。即月度完成的各項產品所發生實動工時與制度工時的比值。反應生產單位直接工配置的富余或短缺情況。

計算公式：指標勞動負荷率=直接工月度完成實耗工時/(直接工總數×制度工時)×100%

（2）實際勞動負荷率。即月度完成的各項產品所發生實動工時減去加班時間與制度工時的比值。反應生產單位實際勞動效率情況。

計算公式：實際勞動負荷率=(直接工月度完成實耗工時-加班工時)/(直接工總數×制度工時)×100%

（3）考核勞動負荷率。即月度完成的各項產品所發生實動工時加上寬放時間減去加班時間與制度工時的比值進行測算。

計算公式：考核勞動負荷率=(直接工月度完成實耗工時+寬放時間-加班工時)/{(直接工總數-余缺平臺交流人數×50%)×制度工時}×100%

式中：1.余缺平臺交流人數。為盤活生產單位用工管理，搭建公司余缺信息管理平臺，對于車間富裕人員，可調劑時間在一個月以上的，由各生產單位上報余缺調劑平臺，該人數可在考核勞動負荷率計算時按照50%比例扣除。

2.寬放時間為結合試制或生產異常情況設定的附加時間，部分生產單位因項目試制處理變更、物流配套不及時等因素發生大量的無效勞動時間，為更準確的體現生產單位的勞動負荷率真實性，增加寬放時間，包含試制項目寬放時間和生產異常寬放時間。

試制項目寬放時間根據項目等級（項目等級由公司技術信息部組織各相關部門專家依據項目難度以及重要程度評價得出）以及發生車間設置不同的計算標準。計算公式：試制項目寬放時間=∑（試制項目首列車當月實耗工時×寬放系數），寬放系數按照不同車間不同等級項目綜合確定。

生產異常寬放時間根據發生車間設置不同的計算標準。計算公式：生產異常寬放時間=（直接工月度完成實耗工時-試制項目首列車當月實耗工時）×寬放系數，寬放系數綜合考慮近年來的生產異常情況確定。

2 勞動負荷率評價實施方法

（1）勞動負荷率標準值及上限值。勞動負荷率標準值依據近年來工時利用率的統計，并綜合考慮生產任務量和員工正常生理需要休息時間，目前設置82%，后續根據勞動效率情況逐步提高。勞動負荷率上限值依據制度工時加上法定加班時間上限與制度工時的比值確定，目前為123%。

（2）勞動負荷率與用工配置掛鉤。指標勞動負荷率作為生產單位用工配置基礎依據，指標勞動負荷率低于標準值82%，判定生產單位用工富余；指標勞動負荷率高于上限值123%，判定生產單位用工短缺。

（3）勞動負荷率與績效工資掛鉤。勞動負荷率為季度考核性指標，每季度末考核兌現，與各生產單位每季度提取的技管人員績效工資總額掛鉤考核。

1.勞動負荷率與績效工資掛鉤標準。通過建立勞動負荷率考評標準，對考核勞動負荷率達到勞動負荷率標準值的單位，全額提取技管人員績效工資；對低于勞動負荷率標準值的單位，按照支付比例提取技管人員績效工資；為鼓勵車間挖掘潛能，提高勞動效率，對實際勞動負荷率超出92%的單位，另外核增技管人員績效工資5%比例的績效獎勵。

2.勞動負荷率技管績效工資的提取。每季度末結算各單位實際提取的技管績效工資總額，在季度末次月進行兌現。

計算公式：技管績效工資總額=∑[生產車間季度提取的技管績效工資總額×支付標準]

3.勞動負荷率考核結果與各單位黨政領導年度績效掛鉤。各單位黨政領導作為第一責任人，應對單位勞動效率提升工作負責，勞動負荷率評價結果作為各單位黨政領導年度績效的評分項點之一。

3 勞動負荷率評價實施效果

通過勞動負荷率評價的實施，各生產單位真正把勞動負荷率的提升作為一項重點工作來抓，助推企業的降本增效工作的開展。

（1）盤活了用工管理。實施勞動負荷率評價以來，各生產單位積極將富余人員上報余缺調劑平臺，便于人力資源部提前預測和分析，整體統籌和策劃，將富余人員調劑至確實有需要的單位或子公司，實現公司內的人力資源調配一體化管理，并根據需要拓展至集團范圍的余缺調劑，最大限度實現人力資源效能發揮。

（2）提升了勞動效率。實施勞動負荷率評價以來，各生產單位不斷思考優化內部人力資源配置，充分發揮現有人員的效能，同時拉動技術部門優化工藝方案，拉動生產部門合理安排生產計劃，拉動采購部門做好采購件物流配套，減少無效勞動以及停工等待時間，提升勞動效率水平。

（3）降低了用工成本。實施勞動負荷率評價以來，各生產單位在新增任務時優先考慮內部挖潛以及指標勞動負荷率的測算分析，而不是盲目的向人力資源部提人員需求。企業用工總量得到控制，人工成本支出減少，人力資源管理效能得到提升。

4 總結

勞動負荷率考核是一項基礎性、長期性的工作，也是企業完成各項生產任務的基礎保證。盡管實施以來在企業降本增效方面取得了一些成效，但因各生產單位的差異性以及市場訂單、生產周期等因素的影響，評價體系仍然存在一些問題。后續將對不同單位、不同生產周期下的勞動負荷率評價結果做進一步測算分析，完善評價體系，激勵生產單位不斷挖掘內部潛力，提升人力資源管理效能，推進企業降本增效工作的開展。