電信業瘦身健體提質增效方案

秦瑩

摘要：當前，經濟發展由高速增長階段轉向高質量發展階段，電信業為深入貫徹落實中央要求，以黨建統領企業發展全局，加強戰略引領，深化改革創新，提升核心能力，強化落地執行，加快推進網絡智能化，進一步做大“2（4G和光寬）+5（高清、支付、互聯網+、云計算及大數據、物聯網）”重點業務，持續打造差異化競爭優勢，不斷提高企業發展質量和效益，促進企業價值、客戶價值、和員工價值共同成長，為經濟發展和網絡強國建設作出更大貢獻。

關鍵詞：電信業；提質增效；高質量

中圖分類號：F623 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2018）021-0354-02

電信業瘦身健體提質增效總體目標是建立任務層層分解、壓力層層傳遞，可量化、可檢查、可考核的瘦身健體提質增效工作推進機制和工作舉措，逐級落實責任，統一思想，強化過程管控和執行監督，完成國資委下達的預算和業績考核目標，確保企業收入份額穩中有升、價值穩健增長。

一、優化資本投向，打造三領先精品網

（一）在嚴格控制投資總量的基礎上，圍繞“網絡強國”等國家戰略推進，全面落實公司轉型升級戰略實施等要求，以市場和網絡運營需求為導向，以投資效益提升為目標，持續優化投資結構、及時調整投資方向，加強風險評估，控制建設成本，提高投資效益，科學制定投資預算，合理安排投資計劃。

（二）固定資產預算管理堅持“決策科學化，程序規范化、管理精確化”，注重投資全生命周期與全過程閉環管理。在資源投放和項目建設上明確工期建設全流程時限，提高效率，快速響應，提升各環節及時性，促進工程建設全流程管理。加強投資過程管控，采用年初預下達、年中調整、年底清算的方式，同時預算執行中過程中結合執行進度、資源使用效率、投資效益等情況動態調整投資、投向。精準投資，規避投資風險，促進投資效益穩步提升，

二、建設企業中臺，數據驅動提升運營能力

以企業中臺作為驅動企業智慧運營的大腦和中樞，通過全網數據的集中管理和處理，形成企業級大數據能力，為營銷服務、網絡運營和企業管理“注智”，全面提升企業營銷服務和管理決策能力。以數據中臺為基礎挖掘財務大數據價值，持續推進資產組價值分析、業務毛利分析、ICT項目閉環管理，關聯BOM跨域數據，搭建企業價值視圖和財務數據集市，充分發揮集中MSS的數據集約性，數據口徑橫向可比和縱向穿透，實現生產注智和派單提示。

三、深化改革，搞活機制推動執行

（一）積極深化改革創新，為轉型發展注入新動力。以市場化為核心，全面推進觀念、組織、機制和執行變革，有力支撐業務規模發展和“三化”轉型升級。加快組織變革，支撐生態構建。推進劃小承包縱深改革，打造利益共同體。深化倒三角支撐，打破部門壁壘和層級阻隔。整合內外部資源，促進業務生態化發展。健全戰略執行組織和流程，完善戰略執行制度。

（二）強化價值導向，充分調動員工積極性。進一步強化價值導向，提升業績貢獻在薪酬分配中的比重，堅持薪酬與業績掛鉤，多勞多得；以劃小承包為抓手、按照責權利統一的原則，采用收入提成等多種薪酬激勵機制以更好地調動承包人及團隊積極性，新增工資總額要向一線傾斜，激發一線員工活力。

四、推進精益管理，著力降本增效

（一）承接集團企業大數據平臺財務專業工作安排。進行資源動態消耗與業務收入、業務量、資產、網絡能力等分析評價。

搭建電費大數據分析模型，實現電表、局站、網元、業務數據與供電方數據的綜合分析。省級公司以電表劃小為抓手，在現有能耗管理系統或價值分析平臺中加載電費大數據分析模型，將分析成果向用電責任人智能推送，支撐異常電費監控、電費政策運用和IDC定價等。

持續推進ICT項目閉環管理工作，支撐資源精確配置、提升項目效益。融入前端，深化協議級收入項目劃小，在合同維度上將收入、成本、資源等信息匹配，并責任關聯到人，同時格式化合同文本信息，納入ICT項目系統管理，統一收入確定規則，關注收入質量。通過傭金等渠道費用的門店劃小，搭建渠道毛利模型，從單個門店看投入產出。深化產品劃小，識別低效銷售品和負毛利用戶，支撐精準客戶維系，提升營銷和網絡資源使用效率。深化客戶劃小，從客戶維度看收入、資源投入和回款情況等，支撐精準營銷和資源配置。

（二）多措并舉提高銷售費用使用效率。加強營銷成本剛性管控。持續執行銷售費用剛性管控考核制度，杜絕超支現象發生。管控發展質量，提高傭金使用效益。加強新增用戶發展質量的監控，減少低質量發展、杜絕虛假發展。從經濟效益、運營質量、用戶質量多方面評估渠道成本使用效率，建立成本調控和效能提升機制，提升渠道發展效益。

建立營銷成本效益分析模型，促進規模與效益并重。嵌入毛利效益評估模型，進行低效用戶識別與預警，實施資源動態管控措施，合理配置營銷成本。引導公司在市場經營時除了關注規模，同時要兼顧效益。開展對用戶的毛利分析，對負毛利或低毛利用戶實施預警分析和過程管控，將相應的用戶級清單按責任流程派單至責任體，要求責任體反饋原因分析、整改措施等；針對負毛利或低毛利用戶實施營銷資源負激勵，通過資源配置杠桿引導經營單元發展高毛利套餐，提升營銷資源使用效率。

（三）加強維護成本集約管理。提升維保、維護外包等維護成本使用效率。組建運維成本管理團隊，全面落實全員成本預算管控制度。詳細梳理項目，精確各項具體費用開支，定期統計裝移機數量，核定裝移機工費、料費、維護費金額。

（四）加強鐵塔租費管理，減輕企業成本壓力。加快鐵塔信息系統建設，完善對賬機制，實現鐵塔實物、租金、維護費、場租費成本分項精細管理。合理規劃鐵塔建設需求，提升新增塔共享率，創新管理機制，不斷降低鐵塔租費，提升租金使用效率。盡快完成鐵塔信息系統建設，控制純新建塔數量，提高共享率（尤其是存量塔），以降低新增塔的成本。控制建設節奏，避免出現建設與配套不同步情況。加強鐵塔公司代維招標活動的參與，管控好場租費和維護費的談判結果。進行獨享站站址資源分析，充分考慮鐵塔公司周邊站資源情況、搬遷成本、傳輸資源配套成本，測算共享收益確定站址合并等原則減輕企業壓力。

（五）加快低效無效資產清理，化解資產風險。融入后端，以改善EvA為總體目標，通過推進資產劃小等手段，支撐精準資，管好增量資產，從源頭上控制折舊、修理等資產相關的成本。準確定義低效資產，通過盤活存量、減值報廢、低效退出等多種手段提升存量資產運營效率，探索供應鏈集中框架下的管理方式，貫穿資產形成、流轉、處置各個環節，提升資產基礎管理水平。

加大低效資產盤活力度，強化存貨管理。落實存貨管理責任，按照“誰發起需求，誰負責存貨清理”的原則，落實需求單位主體責任，提升需求準確性，完善通報、考核和激勵機制，嚴格控制庫存水平和新增存貨。加快存貨周轉，踐行物資領用、使用、退庫閉環管理，促進物資省內、省間調撥和充分利用，防止存貨呆滯、變質。加大閑置和低利用率資產盤活力度。采用調撥利舊、盤活再利用、市場化拍賣等多種處置方式，提高資源利用效率。加強閑置房屋土地盤活，通過改造、市場化租賃等方式，提升房屋土地使用價值。

（六）加強資源整合，提高資源配置效率。一是堅持戰略規劃、預算、資源配置、業績考核“四位一體”，聚焦五大生態圈，根據產品發展周期和資源需求特點，實施差異化資源配置和業績考核。由盯資源模式轉向要效益模式，鼓勵市場份額提升，在基數配置的基礎上動態（通過配置參數調整規模、地區、發展差異）、階梯式增收增配，引導各單位注重價值管理，籌劃扭虧方案，早日扭虧。

二是眼光向外，資源配置以縮小與行業盈利水平差距為基礎，實施基數配置、增收增配、專項配置、集約配置“四維度”資源配置，努力提升企業效益。繼續深化改革資源配置模式。有效配置資源并向前端傾斜，嚴控非生產性支出；跟蹤資源使用效益，開展專業條線成本管控工作，責任到部門、責任到人，提高資源使用效率。

三是實施彈性預算，收入增長目標隨行業增速動態調整，資源隨業務發展、收入增長彈性增減配，實現資源與業務發展的實時動態配置。建立預算收入進度與銷售費用預算進度匹配機制，季度進行動態管理。

四是加強資源集約化配置與管理。對納入集團集約營銷、重點產品范圍內的產品，在產品運營、營銷等環節專項安排集約營銷和重點產品專項預算，支撐新業務快速發展。

五、加快去產能、“僵尸”及特困企業處置。

將處僵治困、子企業高資產負債率治理作為重大改革任務，并同企業轉型升級及深化改革工作相結合，“一企一策”，分類指導，積極推進專項治理工作。