LM公司轉包產品不合格品控制流程的規劃

張璐璐劉 浩張 帆（.沈陽黎明航空發動機（集團）有限責任公司，遼寧 沈陽 0043；.遼寧省交通高等專科學校，遼寧 沈陽 0）

LM公司轉包產品不合格品控制流程的規劃

張璐璐1劉 浩1張 帆2
（1.沈陽黎明航空發動機（集團）有限責任公司，遼寧 沈陽 110043；2.遼寧省交通高等專科學校，遼寧 沈陽 110122）

摘 要：組織應確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用和支付。不合格品控制以及不合格品處置的有關責任和權限應在形成文件的程序中作出規定。

關鍵詞：不合格品；根本原因；糾正措施

1 前言

LM公司針對轉包預審理系統職責權限和客戶要求，對轉包不合格品實行I、Ⅱ兩級預審理，其中I級預審理系統由各廠授權的質量、技術代表組成，主要負責處理可返工、明顯報廢、退回供方、可挽救加工的不合格品；Ⅱ級預審理系統由事業部授權的質量、技術代表構成，主要負責I級預審理系統無法審理的事項。I級預審理人員由國際業務事業部授權，并發布人員授權名單；Ⅱ級預審理人員上報公司MRB常設機構授權發布授權人員名單。并且，按照不合格品產生的階段將不合格品預審理分為交付前不合格品的審理以及交付后不合格品的審理。

2 交付前不合格品預審理程序改進

當發現確認的不合格品后，要在第一時間與合格品分開并通知檢驗室及相應工藝員。檢驗室確認產品超差狀態后將超差情況提交I級預審理系統進行審理。檢驗室需將審理單的編號記錄在檢驗記錄及流水卡片相應特性的各注欄內，并在流水卡片封面左上角標注“超差”字樣。同時對超差零件栓掛黃色卡片進行標識，將被標識后的不合格品送隔離區進行隔離，隔離區必須有明顯的標志。

I級預審理系統對提交的不合格品進行預審理，并由糾正措施委員會（CAB）人員查明超原因、制定相應措施及找出責任者。對可返工、可挽救加工、明顯報廢或供方提供的不合格品，可直接在不合格品審理記錄中填寫“返工、報廢、退供方、走工序（可以挽救加工）等指導性結論”的審理意見；對不能處置不合格品做出“上報審理”的結論，并提交Ⅱ級預審理系統進行預審理。

對提交Ⅱ級預審理系統進審理的不合格品，由轉包Ⅱ級預審理系統人按授權的職責權限及工作程序負責審理并做出下列一種審理結論：

（1）返工（工廠內其它工序挽救）；

（2）返修（有批準的返修工藝）；

（3）明顯超差報廢（客戶供料項目除外）；

（4）走工序、最后處理等指導性結論（可挽救加工）；

（5）退回供方；

（6）將超差情況原樣報客戶審理；

（7）執行客戶審理結論。

3 交付后不合格品預審理程序改進

在產品交付以后，發現已交付了不合格品時，要立即停止發運該產品并通報客戶質量失控的情況，同時通知相關責任單位。在產品交付以后，收到客戶發現不合格產品的信息后，事業部質量處組織相關部門和責任單位進行調查，并停止發運涉及同樣問題的產品。

事業部質量處針對該產品質量問題涉及的責任單位下發《糾正措施通知單》，責任單位在客戶規定期限內規定分析不合格產生的根本原因、制定糾正措施實施計劃經各主管領導審查通過后答復客戶。

4 糾正措施流程改進

為保證糾正措施指定的有效性，由糾正措施委員會（CAB）對各類有關技術問題以及管理問題的原因進行原因分析和措施制定工作。原來的一層CAB現更改為三層：部級CAB、廠級CAB和CAB小組。上級CAB有義務指導下級CAB工作，下級CAB需服從上級CAB，并采用《糾正措施通知單》對產生的不合格品進行分析。

（1）CAB分級

部級CAB負責組織對收到的外部反饋（如頤客抱怨、投訴）、審核發現的不符合項、廠際間及工廠內部發生技術質量問題以及轉包客戶發現的產品質量問題原因進行總體分柝，對制定的糾正措施落實情況進行檢查。廠級CAB負責分析本廠發生的技術質量問題以及部級CAB交辦問題的發生原因，制定糾正措施，并負責對本單位糾正措施的落實情況進行檢查。對于正常情況下偶然發生的不合格問題，由CAB小組進行糾正、處置。

（2）糾正措施分析流程

采用《糾正措施通知單》對產生的不合格品進行分析，《糾正措施通知單》結合轉包客戶要求，采用有效的質量分析方法，如SPC、5Why、Fishbone等，并整合了糾正措施分析流程，將其分為7個步驟：

（a）識別問題；

（b）臨時圍堵措施；

（c） 質量失效根本原因；

（d）糾正措施；

（e）問題發生的根本原因；

（f）糾正措施；

（g）驗證。

（3）糾正措施的落實及效果評估。

糾正措施實施單位廠級CAB在實施糾正措施過程中，應由單位質量科負責跟蹤實施的全過程，并對實施結果進行檢查、形成記錄；涉及到產品的，相關檢驗室要做好相應的檢驗記錄。對于針對問題制定的圍堵措施和糾正措施所涉及的技術部門、生產部門及商務部門等各相關部門應對本單位所負責的措施進行建帳管理，并嚴格按照制定的措施進行實施。

質量處定期對單位采取的糾正措施落實情況進行檢查，實施閉環歸零管理。對無效或效果不明顯的糾正措施，責任單位廠級CAB要進一步分析原因、重新制定糾正措施，同時保持評審結果記錄，針對這種措施無效或效果不明顯的糾正措施應重新使用《糾正措施通知單》進行分析。對于有效的糾正措施應對其進行標準化，必要時應落實到文件、標準、管理制度中。

結語

質量過程控制是由按照一定的邏輯順序進行的一系列活動構成的，這個質量環就是對產品質量的產生、形成和實現過程進行描述和理論概括。在這一環扣一環，互相制約、互相依存、互相促進的循環過程中，不合格品的控制尤為重要。

參考文獻

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中圖分類號：F270

文獻標識碼：A