洪澤湖抬高蓄水位影響處理工程（安徽省境內）投資變化分析

馮婉冬

一、工程簡介

洪澤湖抬高蓄水位影響處理工程（安徽省境內）是南水北調工程東線第一期工程的項目之一。洪澤湖是我國五大淡水湖之一，集水面積15.8萬km2，2004年非汛期正常蓄水位12.81m。因南水北調東線工程從長江下游揚州江都站抽引江水并逐級提水北送，作為連通調蓄水庫之一的洪澤湖將抬高蓄水位至高程13.31m，以增加調蓄庫容，減少抽江規模。此舉將加重安徽省蚌埠以下淮河沿岸及漴潼河水系975.4km2低洼地的洪澇（漬）災害，并產生長期和深遠的負面影響。所以，當時規劃先期安排影響處理工程。工程主要由新建、重建、擴建及技術改造排澇站、排水干溝治理等組成。

二、編制及評審情況

2004～2005年期間，由江蘇省水利勘測設計及安徽省水利水電勘測設計院共同完成了《南水北調東線第一期工程洪澤湖抬高蓄水位影響處理工程可行性研究報告》，并通過了水利部水利水電規劃設計總院審查；2006～2009年期間，完成《洪澤湖抬高蓄水位影響處理工程（安徽省境內）初步設計報告》編制，并獲水規總院審查通過。2010年南水北調工程設計管理中心率領專家對《洪澤湖抬高蓄水位影響處理工程（安徽省境內）初步設計報告》（修訂本）進行概算評審。

三、可研批復投資

洪澤湖抬高蓄水位影響處理工程（安徽省境內）可行性研究報告批復靜態總投資34674萬元，其中，工程部分投資34674萬元，移民環境投資3341萬元。

四、初設概算評審投資

洪澤湖抬高蓄水位影響處理工程（安徽省境內）初步設計概算評審靜態總投資37493萬元，其中，工程部分投資33710萬元，移民環境投資3783萬元。

五、初設概算評審還原投資

洪澤湖抬高蓄水位影響處理工程（安徽省境內）初步設計概算評審投資由2009年價格水平還原到2004年價格水平，還原測算后，靜態總投資33088萬元。其中，工程部分投資29748萬元。移民環境投資3340萬元。

六、初設概算評審還原投資、初設概算評審投資較可研投資對比分析

1.主體工程部分

（1）因技術方案變化：①變電站設施方案優化、啟閉機臺數減少及型號更換，共減少投資122萬元。②五河站站身土建基礎處理方式變化；混凝土道路、泥結石道路面積增加，堤頂瀝青道路恢復增加；水泵選型變化、裝機及座數增加；圍堰及井點排水等方案變化；基本預備費基數增大，共增加投資1087萬元。

投資變化量965萬元，增幅41%，占總投資量變化3.1%。

（2）因工程量調整變化：因可研報告為一家設計單位編制，初設報告為五家設計單位編制，且隨設計深度的加深，設計精度也增加，工程量變化較大。①因方案優化，干溝疏浚土方減少；調整鋼筋工程量系數變化或重復量；輸電線路長度減少；交通道路結構形式及面積、長度變化；隨設計精度的加深，設計方案改變導致,裝機、選型、座數及管路變化；啟閉機型號更改；減少攔污柵；受基數變化影響，基本預備費減少，共減少投資1455萬元。②因方案變更，原址重建改移址重建，裝機規模擴大，可研階段為32座泵站、初設階段為48座；堆砌石、混凝土及鋼筋混凝土、鋼筋增加；通信線路增加；因閘門、埋件重量增加；增加噴鋅面積、清污機臺數；施工圍堰工程量、施工交通道路長度、臨時房屋均增加；因老建筑物檢測座數增加，費用增加。因材料量增加，導致材料價差費用增加，共增加投資748萬元。

投資變化量-707萬元，減幅30%，占總投資量變化2.3%。

（3）因價格水平變化：①部分輸電線路2004年3季度價格與2009年4季度單價指標總體下降；攔污柵柵槽價格下調，共減少投資66萬元。②可研階段砂石料是以綜合價計入，初設階段分別以縣、市的價計入，砂石料2004年3季度價格與2009年4季度比較，砂石料價格上漲；水泵、電機、配電盤、變壓器、電纜等設備價格及次材價格漲幅較大；交通道路工程材料價格、啟閉機設備價格上漲；施工導流方案改變，工程單價提高；因基數增加，建管費、勘測設計等其他費用增加；水泥、鋼筋、柴油、汽油價格增加，導致材料價差投資增加；共增加投資3712萬元。

投資變化量3778萬元，增幅為159%，占總投資量變化12.1%。

（4）因取費標準變化（含計算基數變化）：①其他建筑工程、其他機電設備及安裝工程，費率降低；閘門設備及安裝運雜費計算基數調整；施工道路，單價指標調減；老建筑物檢測費指標、座數核減；基本預備費費率下調；共減少投資2185萬元。②主體、臨時房屋建筑工程計算基數增加；建設單位管理費調增計算工期；生產準備費計算基數增加；勘測設計費系數調整；材料調差因稅金計算基數變化；共增加投資342萬元。

投資變化量-1843萬元，減幅78%，占總投資量變化5.9%。：

（5）因政策變化：①啟閉設備及安裝更換定額子目；施工臨時道路利用原有道路加固維修；取消定額編制管理費、質量監督費，共減少投資53萬元。②閘門、攔污柵設備及安裝，更換部分定額子目；排水干溝計算其他臨時工程；建設單位管理費、勘測設計費，調整計算工期，加大復雜系數；生產準備費計算基數調整；塊石、碎石調差由建筑工程部分移入獨立費用，導致投資增加；基本預備費基數增加；共增加投資237萬元。

投資變化量184萬元，增幅 8%，占總投資變化量0.6%。

2.征地移民部分

（1）因方案變化：征地補償中增加光纜補償費用。投資變化量32萬元。增幅5%，占總投資量變化1.2%。

（2）因實物量變化：①永久征用魚塘、永久征用灘地、樹木棵數、臨時征用灘地、臨時征耕地減少，共減少投資557.6萬元。②永久征地、臨時占魚塘、臨時占用灘地增加，共增加投資741.2萬元。投資變化量184萬元。增幅27%，占總投資變化量6.7%。

（3）因價格水平變化：征地畝產值增加。投資變化量437萬元。增幅63%，占總投資量變化15.9%。

（4）因取費標準變化：計算基數增加；預備費費率調減，綜合調增。投資變化量67萬元。增幅10%，占總投資量變化2.4%。

（5）因政策變化：①采用南水北調工程不計耕地占用稅原則，投資減少101.1萬元。②耕地開墾費計算基數增加72.1萬元。投資變化量-29萬元。減幅4%，占總投資量變化1.1%。

3.水保部分

（1）因方案變化：刪除已復耕區域的水保措施。投資變化量-98萬元。減幅40%，占總投資量變化19.6%。

（2）因工程量變化：減少臨時工程沉砂池、排水溝工程量。投資變化量-149萬元。減幅62%，占總投資量變化29.8%。

（3）因價格水平變化：投增加植物栽植數量，提高植物措施單價。投資變化量26萬元。增幅11%，占總投資量變化5.2%。

（4）因取費標準變化：減少工程監理費、勘測設計費計算基數。投資變化量-21萬元。減幅9%，占總投資量變化4.2%。

4.環保部分

投資變化量-7萬元。減幅7%，占總投資量變化7.3%。主要變化原因：灑水設備由購置變更為租賃；生活垃圾計算方式變化；刪除噪聲防護措施。

七、結論

通過上述的分析可以看出，因工程方案變化投資增加885萬元，增幅為31%；因工程量變化減少投資-672萬元，減幅為24%；因價格水平年變化投資增加4250萬元，增幅為151%；因取費標準變化投資減少-1799萬元，減幅為64%；因政策變化投資增加155萬元，增幅為5%。

價格水平、取費標準及政策變化，設計者無法控制，但工程方案及工程量的變化是可以控制的。故在可行性研究階段，設計人員應深化設計，盡量減少初設階段的設計變更，為項目的實施提供投資保障，也使計劃部門能夠更好地進行計劃管理及資金控制，為管理者決策提供有效的信息保障■