論電力公司“三年計劃”及“一企一策”精準管控用工計劃

李志政+張立剛+胡峰+許飛+李曉

摘要：國網安徽電力深入分析面臨的發展形勢，重點研究影響人力資源管理的根本性、全局性問題，充分借鑒先進管理經驗，創新編制人力資源“三年計劃”，明確未來三年公司用工管理總體思路、發展目標、重點任務和主要措施；因地制宜開展“一企一策”用工計劃精準管控，以改革創新為動力，以提升人力資本效率效益為中心，以增活力、控“人耗”、調結構、提素質為重點，嚴控總量優化結構，提升人力資本投入產出效率，結合2017年定員管理工作開展情況，按照“一企一策”“一專業一方案”要求，制定用工配置達標實施方案。

前言：

用工計劃全過程管控體系，主要包括“理念先進、計劃引領、過程管控、貫徹落地”四個模塊，形成閉環管理。管控體系根據內外部環境變化和管理要求制定“一企一策”用工計劃精準管控，通過對計劃的制定、執行、監察、調整的全過程，能合理的利用人力、財力等資源，有效的協調企業各方面的生產經營活動，提高效率效益。

1頂層設計“三年計劃”，構建用工計劃管控體系架構

1）人員需求預測。一是選取典型設備參數，按照2017-2019年各單位各專業新增設備（省公司支撐機構按新增投資規模，市公司按新增變電站、輸電線路長度、營業戶數增長，縣公司新增變電容量等因素），分年度測算各單位各專業新增用工需求。二是梳理分析未來三年每年、每單位、每專業的長期職工、農電用工自然減員情況。

2）人員供給預測。通過高校畢業生招聘、全民支援集體回歸、專業間配置及業務外包四種方式分析各單位各專業供給情況。畢業生招聘計劃未來三年分別為870人、780人、700人；2017年全民支援集體職工回歸按照市公司全民支援集體職工占職工總數不超過15%、縣公司不超過20%的要求，共計回歸691人。

3）人員配置策略。一是按照超員專業逐漸降低配置率、缺員專業逐漸增加配置率方式配置；二是分專業采取不同的配置策略，規劃、運行、培訓教育以高校畢業生招聘、集體企業回歸方式補充為主，建設的施工、信息通信的部分業務、物資的倉儲配送、輸電配電檢修、營銷的抄表裝表等業務以業務外包方式為主補充，經營管理以崗位競聘方式補充。三是人員補充方式優先級，按照高校畢業生招聘、全民支援集體回歸、專業間配置及業務外包的順序進行配置。四是分層級來看，省公司層面支撐實施機構以高校畢業生招聘補充為主，市公司主要以高校畢業生招聘和全民支援集體回歸補充為主，縣公司以高校畢業生招聘和專業間配置為主配置。五是專項補員優先配置，對特高壓人才需求和儲備以及省調人員補充優先考慮，主要以高校畢業生招聘方式補充，招聘計劃以檢修公司和合肥公司為主。六是鄉鎮及農村配電營業補員，主要通過高校畢業生招聘方式補充，通過新增用工需求、農電用工自然減員逐步降低其超員比例。

4）跨單位人員配置。一是各單位在本單位內部通過公開招聘、人才幫扶、勞務協作、臨時借用、掛職（掛崗）培養鍛煉、組織調配等方式，促進超員單位向缺員單位有序流動。二是省公司本部人員補充策略以面向基層單位公開招聘為主。三是省公司層面業務支撐實施機構以及市公司緊缺專業人才可通過公開招聘、臨時借用等內部人力資源市場配置方式優化單位間人員不均衡配置。四是適度開放市公司面向所轄縣公司部分專業人員的公開招聘。

2 因地制宜“一企一策”，精準管控用工計劃

（一）摸底調研

“摸清家底、掌握結構”，公司統一設計全口徑用工人員配置統計表格，以各單位填報并簽字確認的數據為基礎，分析各單位、各專業全口徑用工實際。

（二）測算分析

集中對各單位提交的用工數據進行匯總，通過橫向比較各單位、各專業的用工情況和定員設備臺賬，初步建立全公司范圍內的用工效率排序表，得出全省用工配置情況，為后續制定長期用工指導線提供重要依據。

（三）2017年定員申報

根據國網公司下達的年度定員測算任務，各單位填報2017年度設備臺賬，開展定員測算。測算定員總計75740人，與2015年測算定員64653人比，增加17.15%。

各單位專業部門根據測算定員結果，結合本專業實際用工及核定、考核規則，確定申報定員，并報公司專業部門審核確認。2017年擬申報核定定員62446人，為測算定員的82.45%。

（四）核心定員測算

公司人資部會同各專業部門開展了專業核心定員測算工作，經廣泛征求意見建議，建立關鍵設備臺賬及核心定員測算體系，確定各定員項核心業務比例，計算得出各專業、各單位核心定員結果。測算公式包括：

核心業務定員=各定員項核心業務比例×測算定員；

核心業務平均配置率=2016年末長期用工÷核心業務定員×100%，2016年末長期用工即長期職工與農電用工之和。

（五）長期用工指導線測定

以全省各專業的核心定員平均配置率為基準，分別計算得出各單位的專業長期用工指導線。各單位匯總各專業長期用工指導線，得出單位長期用工指導線。測算公式包括：

單位各專業長期用工指導線=全省專業核心業務平均配置率×單位各專業核心定員；

單位長期用工指導線=∑單位規劃、建設、運行等各專業長期用工指導線；

單位長期用工配置率=2016年末長期用工÷單位長期用工指導線×100%；

單位相對配置率=單位長期用工配置率÷全省長期用工配置率×100%。

3計劃引領

堅持“計劃引領”是指明確用工策略后，通過編制計劃對既定管理思路進行落實，制定整體用工配置目標，并將目標分解下達至基層單位。管理舉措主要有：創新編制人力資源“三年計劃”，重點圍繞用工配置，同步編制配套培訓、薪酬和用工效率計劃指標體系。二是根據基于業務價值分析的全口徑用工計劃調整模型，編制各類用工增減員計劃。三是將“三年計劃”和增減員計劃按照時間和單位兩個維度進行分解，將人力資源年度計劃和各年度用工增減員計劃分解下達至各基層單位。

4過程管控

堅持“過程管控”是指通過固化流程、統一組織、規范管理，提高各單位人力資源各類用工計劃的執行力，保證各項計劃的有序執行和相關工作的穩步實施。管理舉措主要有：一是建立符合公司管理現狀的管控機制，明確相關部門和各層級單位職責，建立定期溝通機制；二是通過信息系統維護規范，通過信息系統核查和各類報表對計劃執行情況進行監控；三是重點關注增減員計劃完成情況，要求各單位根據增減員計劃編制人員壓縮工作方案和人員招聘工作方案，上報省公司。

5貫徹落地

堅持“貫徹落地”是指對年度計劃落實情況進行考核，總結經驗，吸取教訓，同時對各類用工形成資料，作為下一年度用工計劃編制和用工策略調整新的依據，形成閉環管理。管理舉措主要有：一是通過企業負責人業績考核和同業對標中設置相關指標，對用工計劃的完成過程和結果進行考核。其中企業負責人業績考核主要設置“人力資源集約化完成率”、“勞動定員管理任務完成率”指標，同業對標主要設置人力資源計劃完成率和全口徑信息化評價指數兩個指標。二是對本年度計劃執行過程中的經驗和問題及時進行總結，對用工數據進行分析形成材料，為“三年計劃”滾動修訂提供依據。

3 結束語

基于公司人力資源“十三五”規劃，綜合考慮單位類型、資產規模、效率效益、勞動定員、用工總量、專業結構、素質結構等因素，建立基于用工總量控制、人工成本控制和人員素質結構優化提升的需求預測模型，科學編制國網安徽省電力公司用工總量、補員計劃。

作者：

李志政，男，國網安徽省電力公司人力資源部勞動組織處，工學碩士，工程師，研究方向為人力資源管理。endprint