開展縣公司綜合計劃統(tǒng)一管理的主要做法及成效分析

文_國網(wǎng)江西省電力公司 湯文勝 桂小強(qiáng) 畢 煒

國網(wǎng)江西省電力公司共有97家縣公司。2014年，縣公司主要指標(biāo)在省公司比重很大，其中員工人數(shù)為62.7%，售電量為60.58%，線損電量為57.86%，固定資產(chǎn)投資為42.67%，縣公司的科學(xué)發(fā)展對省公司發(fā)展質(zhì)量的提升有著舉足輕重的作用。按“管理一個口、計劃一條線”的原則，在縣公司電網(wǎng)發(fā)展、資產(chǎn)質(zhì)量、供電服務(wù)和經(jīng)營業(yè)績等方面實(shí)行科學(xué)合理的綜合計劃管理，是公司戰(zhàn)略發(fā)展的必然要求。

開展縣公司綜合計劃統(tǒng)一管理的內(nèi)涵

綜合計劃是以公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃為指導(dǎo)，在綜合分析市場環(huán)境、發(fā)展經(jīng)營等基礎(chǔ)上，對發(fā)展需求與能力進(jìn)行綜合平衡，優(yōu)化后形成的公司年度計劃目標(biāo)和實(shí)施方案。綜合計劃管理是對綜合計劃的項目儲備、編制、平衡、下達(dá)、執(zhí)行、分析、檢查、調(diào)整、考核考評的全過程閉環(huán)管理，是公司管理的核心內(nèi)容。

對縣公司計劃管理進(jìn)行創(chuàng)新，開展縣公司綜合計劃統(tǒng)一管理，是根據(jù)國家電網(wǎng)公司綜合計劃管理要求和省公司發(fā)展戰(zhàn)略，變革縣公司計劃管理組織架構(gòu)、創(chuàng)新縣公司計劃管理模式、優(yōu)化縣公司計劃管理業(yè)務(wù)流程，實(shí)施分級管理，構(gòu)建內(nèi)容完整、機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確、流程順暢、集約高效的縣公司計劃管理體系。

按照“計劃一條線”的原則，將電網(wǎng)發(fā)展、資產(chǎn)質(zhì)量、供電服務(wù)和經(jīng)營業(yè)績四大類指標(biāo)以綜合計劃為主線，統(tǒng)一編制上報，實(shí)現(xiàn)縣公司計劃的全過程閉環(huán)管理。從根本上改變縣公司以前專項計劃條塊分割、缺乏有機(jī)銜接、工作目標(biāo)不一致等問題，提升發(fā)展質(zhì)量，促進(jìn)縣公司更好更快發(fā)展，提升省公司管理效率和整體效益。

縣公司綜合計劃統(tǒng)一管理的主要做法

超前謀劃，夯實(shí)縣公司綜合計劃管理的基礎(chǔ)。省公司自2010年起，編制下達(dá)縣公司綜合計劃，初步將縣公司的經(jīng)營發(fā)展各專項計劃納入省公司綜合計劃管理。2012年，進(jìn)一步完善縣公司綜合計劃指標(biāo)體系，優(yōu)化工作流程，將計劃執(zhí)行情況納入企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核和單位績效考核，實(shí)現(xiàn)對縣公司計劃的全過程閉環(huán)管理。

變革組織架構(gòu)，加強(qiáng)縣公司綜合計劃管理的支撐體系。根據(jù)國網(wǎng)公司綜合計劃管理的組織架構(gòu)建設(shè)，結(jié)合省公司對縣公司綜合計劃管理的實(shí)際需要，對原綜合計劃管理的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行再優(yōu)化和延伸。按照“管理一個口”的要求，在縣公司組建發(fā)展建設(shè)部，明確綜合計劃由發(fā)展部門歸口管理和綜合協(xié)調(diào)、專業(yè)部門協(xié)同配合和業(yè)務(wù)指導(dǎo)的原則，確保縣公司的綜合計劃管理在各層級都有明確的管理部門和工作職責(zé)。

完善管控制度，提高縣公司綜合計劃管理的工作質(zhì)量。結(jié)合公司“三集五大”體系建設(shè)，完善綜合計劃、經(jīng)濟(jì)活動分析、綜合統(tǒng)計、線損管理、同業(yè)對標(biāo)管理等與縣公司綜合計劃管理有關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和崗位職責(zé)，進(jìn)一步提高縣公司綜合計劃管理的工作質(zhì)量。

優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升縣公司綜合計劃管理的工作效率。為提高縣公司綜合計劃管理效率，省公司制定綜合計劃啟動暨專項計劃建議編制、綜合計劃編制、綜合計劃執(zhí)行和綜合計劃檢查與考核四個階段的縣公司綜合計劃全過程閉環(huán)管理工作流程，強(qiáng)化計劃管控能力。

創(chuàng)新管理模式，強(qiáng)化縣公司綜合計劃管理的統(tǒng)籌能力。開展縣公司綜合計劃統(tǒng)一管理，改變以前各專項計劃缺乏有機(jī)聯(lián)系的做法。省公司將各縣公司上報的計劃建議送專業(yè)部門審核，根據(jù)相關(guān)專業(yè)部門提出的建議和財務(wù)部測算的資本性、成本性資金能力等情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、平衡優(yōu)化，落實(shí)到項目，確保各專項計劃與財務(wù)預(yù)算、公司發(fā)展規(guī)劃銜接一致。

通過這種新的管理模式，綜合平衡了各縣公司生產(chǎn)經(jīng)營、投資能力及投資需求，強(qiáng)化了綜合計劃的統(tǒng)籌能力，使各縣公司發(fā)展需求與支撐能力實(shí)現(xiàn)有機(jī)協(xié)調(diào)，促進(jìn)了公司集約化發(fā)展。

加強(qiáng)項目管控，提高縣公司綜合計劃管理的嚴(yán)肅性。綜合計劃管理延伸到縣公司之前，縣公司的項目計劃管理存在不少問題，例如項目論證不充分就列入計劃，導(dǎo)致計劃在實(shí)施過程中面臨較大的調(diào)整等。開展縣公司綜合計劃統(tǒng)一管理，強(qiáng)化計劃特別是項目管控，可確保項目安排和建設(shè)科學(xué)合理、可控在控。通過開展縣公司綜合計劃管理，管住了項目立項、可研、評審、批復(fù)等環(huán)節(jié)，提升了縣公司精益化管理水平。

縣公司綜合計劃管理方式變化示意圖

狠抓落實(shí)，提高縣公司綜合計劃管理的執(zhí)行力。細(xì)化分解，編制下達(dá)縣公司綜合計劃，明確目標(biāo)，落實(shí)管理責(zé)任；開展縣公司綜合計劃執(zhí)行情況跟蹤分析，促進(jìn)計劃執(zhí)行的可控在控，杜絕在執(zhí)行過程中將綜合計劃束之高閣、年底再要求調(diào)整計劃的現(xiàn)象，做好對縣公司綜合計劃執(zhí)行工作的監(jiān)督；健全完善目標(biāo)管理體系和績效考核體系，開展計劃的閉環(huán)管理，要求縣公司對相關(guān)指標(biāo)細(xì)化到事、量化到人、分解到位，形成自上而下、一級考核一級的綜合考核體系，做到層層有壓力、事事有考核，為各項指標(biāo)的完成奠定良好基礎(chǔ)。

開展縣公司綜合計劃統(tǒng)一管理的主要成效

強(qiáng)化計劃管控能力，加強(qiáng)縣公司綜合管理水平。通過對綜合計劃編制涉及的市、縣公司所有層級人員進(jìn)行全面培訓(xùn)，使各級編制和審核人員全面掌握綜合計劃管理實(shí)施的目的意義和編制方法，縣公司綜合計劃編制水平顯著提升。

對綜合計劃執(zhí)行情況實(shí)行按月跟蹤分析，強(qiáng)化常態(tài)化管理，使縣公司形成每月關(guān)注、分析計劃指標(biāo)項目的習(xí)慣，分析水平得到不斷提升，計劃的管控能力得到切實(shí)保障。

縣域電網(wǎng)全面加強(qiáng)，縣公司發(fā)展能力得到提升。通過開展縣公司綜合計劃統(tǒng)一管理，縣公司電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展加快，資金使用效率更高。2009年至2014年，累計投入農(nóng)網(wǎng)建設(shè)改造資金144.32億元，97家縣公司2014年的變電容量為1218.7萬千伏安、輸電線路長度16599.1公里，分別是2009年的1.94倍和1.54倍，變電站、輸電線路大幅增加，縣公司供電能力和發(fā)展能力進(jìn)一步提升。另外，因管理水平的加強(qiáng)和電網(wǎng)的發(fā)展，農(nóng)網(wǎng)電壓合格率和供電可靠性不斷好轉(zhuǎn)，供電質(zhì)量逐年提高，服務(wù)地方社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力更強(qiáng)。

縣公司從業(yè)人員人數(shù)持續(xù)下降，工作效率不斷提升。開展縣公司綜合計劃統(tǒng)一管理，嚴(yán)格控制從業(yè)人數(shù)。在縣公司資產(chǎn)大幅增加、供電能力和服務(wù)能力大幅提高的同時，用工人數(shù)逐年減少。到2014年底，縣公司員工人數(shù)25285人，只有2009年的86.15%，同比下降2.75%，工作效率大幅提升。

縣公司生產(chǎn)經(jīng)營好轉(zhuǎn)，發(fā)展后勁更強(qiáng)。縣公司的售電量從2009年的230.12億千瓦時，增長到2014年的501.82千瓦時，年均增長16.87%；線損率從2009年的8.08%下降到2014年的6.46%，年均下降0.32百分點(diǎn)。

在2014年宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑的嚴(yán)峻形勢下，縣公司售電量增長率依然達(dá)到10.89%，線損率同比下降0.31個百分點(diǎn)。實(shí)施縣公司綜合計劃統(tǒng)一管理，增強(qiáng)了縣公司的發(fā)展后勁，促進(jìn)了省公司經(jīng)營效益的穩(wěn)步提高。