省教育廳、省國土資源廳2011年部門決算

一、2011年省教育廳部門決算

省教育廳2011年部門決算收入258.66億元，完成預算的131.9%。具體為：1.公共財政撥款56.60億元，完成預算的128.7%，主要是高校化債資金追加以及中央下達的專項較多。2.事業收入（含專戶資金）71.36億元，完成預算的123.3%，主要是浙江大學事業收入增加較多。3.事業單位經營收入1.96億元，完成預算的4.8倍，主要是浙江農林大學、中國計量學院、嘉興學院后勤收入納入預算管理增加。4.其他收入54.51億元，完成預算的128.7%，主要是省市共建院校所在地財政補助收入和捐贈收入增加。5.上級補助收入2594.23萬元，完成預算的129.7%，主要是中國美術學院獲得的上級補助增加。6.附屬單位上繳收入1.45億元，完成預算的111.2%，主要是浙江海洋學院、浙江中醫藥大學、中國計量學院等附屬單位上繳收入增加。7.用事業基金彌補收支差額2.39億元，完成預算的7.0倍，主要是事業單位實行績效工資改革，部分單位用事業基金彌補收支差額。8.上年結轉70.12億元，完成預算的141.2%，主要是追加項目以及部分項目執行偏慢，形成的實際結轉數比編制預算時的預計結轉數增加。

省教育廳2011年部門決算支出176.60億元，完成預算的111.7%，具體為：1.工資福利支出39.26億元，完成預算的97.8%。2.商品和服務支出29.46億元，完成預算的123.3%。3.對個人和家庭的補助支出21.08億元，完成預算的114.1%，主要是補發離退休人員津補貼。4.項目支出82.12億元，完成預算的110.3%，主要是高校化債資金、中央補助專項等支出增加。5.經營支出1.88億元，完成預算的5.0倍，主要是浙江農林大學、中國計量學院、嘉興學院后勤支出納入預算管理增加。6.對附屬單位補助支出1830.85萬元，完成預算的54.0%，主要是省教育發展中心濱江后勤集團補助支出。

2011年省教育廳部門決算收支相抵，按規定提取事業基金、職工福利基金后，專項結余全部結轉下年按規定使用。

2011年安排教育專項轉移支付預算33.70億元，全年累計下達34.12億元，完成預算的101.2%。

二、2011年省國土資源廳部門決算

省國土資源廳2011年部門決算收入3.51億元，完成預算的164.2%。具體為：1.公共財政撥款1.52億元，完成預算的122.4%，主要是中央補助浙江省礦產資源潛力評價等項目經費增加較多。2.事業收入1487.32萬元，完成預算的15.8倍，主要是省地質調查院的地質礦產調查業務等事業收入比預期增加較多。3.事業單位經營收入5735.64萬元，完成預算的4.2倍，主要是國家、省重點征地項目增加，導致部分事業單位的經營收入比預期大幅增加。4.納入預算管理的政府性基金收入3791.30萬元，完成預算的63.2%，主要是“省級公益性、基礎性、戰略性地質礦產工作專項資金”的部分項目由浙江省水文地質工程大隊、省有色金屬地質勘查局等地勘單位（非國土資源廳部門單位）承擔，由財政將相應項目經費撥付給項目承擔單位。5.其他收入1825.02萬元，完成預算的10.1倍，主要是統一征地事務辦公室征地工作放緩，征地款存留時間延長，導致利息收入大幅度增加。6.上年結轉7127.40萬元，完成預算的5.2倍，主要是省地質環境監測院和省地質調查院的中央專項資金實施進度偏慢。

省國土資源廳2011年部門決算支出2.81億元，完成預算的131.6%，具體為：1.工資福利支出3683.80萬元，完成預算的105.4%，主要是招收新工作人員導致人員經費增加。2.商品和服務支出1609.19萬元，完成預算的150.1%，主要是省地質調查院等事業單位事業收入增加，成本性支出增加較多。3.對個人和家庭的補助支出2762.49萬元，完成預算的119.2%，主要是補發2010-2011年度績效工資改革退休人員生活補貼。4.項目支出1.47億元，完成預算的111.3%，主要是中央補助浙江省礦產資源潛力評價等項目經費增加較多。5.經營支出5415.68萬元，完成預算的4.1倍，主要是國家、省重點征地項目增加，省統一征地事務辦公室的經營支出比預期大幅增加。

2011年省國土資源廳部門決算收支相抵，按規定提取事業基金、職工福利基金后，專項結余全部結轉下年按規定使用。

2011年安排國土資源專項轉移支付預算6490.00萬元，全年累計下達5182.30萬元，完成預算的79.8%，主要是“市縣公益性、基礎性、戰略性地質礦產工作專項資金”按進度撥付，2011年部分項目工作進度較慢。