省文化廳、省商務(wù)廳2012年1至8月部門預(yù)算執(zhí)行情況

一、省文化廳部門預(yù)算執(zhí)行情況

1至8月，省文化廳收入執(zhí)行數(shù)8.10億元，完成預(yù)算的92.1%。主要項(xiàng)目完成情況：（1）公共財(cái)政預(yù)算撥款3.96億元，完成預(yù)算的67.8%。（2）政府性基金預(yù)算撥款1886.28萬元，完成預(yù)算的37.4%，主要是政府性基金預(yù)算安排的文化活動(dòng)等主要在9至11月舉行。（3）專戶資金收入2560.73萬元，完成預(yù)算的58.7%。（4）事業(yè)收入（不含專戶資金）3211.60萬元，完成預(yù)算的63.1%。（5）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入52.67萬元，完成預(yù)算的75.2%。（6）其他收入910.56萬元，完成預(yù)算的99.1%。（7）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額99.38萬元，完成預(yù)算的40.1%。（8）上年結(jié)轉(zhuǎn)3.26億元，完成預(yù)算的2.4倍，主要是因?yàn)樗鶎偈聵I(yè)單位承擔(dān)的中央項(xiàng)目資金下達(dá)較遲，結(jié)轉(zhuǎn)增加較多。

1至8月，省文化廳支出執(zhí)行數(shù)3.99億元，完成預(yù)算的47.7%。主要項(xiàng)目完成情況：（1）人員支出1.78億元，完成預(yù)算的69.3%。（2）日常公用支出4420.78萬元，完成預(yù)算的58.5%。（3）項(xiàng)目支出1.77億元，完成預(yù)算的35.1%，主要是浙江小百花越劇團(tuán)小百花藝術(shù)中心項(xiàng)目還處于招投標(biāo)階段，項(xiàng)目資金5400萬元沒有動(dòng)用。（4）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出41.77萬元，完成預(yù)算的59.7%。

1至8月，文化專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金已下達(dá)1.44億元，完成預(yù)算的56.0%，主要是浙江省基層公共文化服務(wù)扶持經(jīng)費(fèi)中圖書館文化館鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化館免費(fèi)開放專項(xiàng)資金2400萬元、浙江省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)資金約2200萬元等項(xiàng)目須與中央專項(xiàng)補(bǔ)助資金一起下達(dá)，預(yù)計(jì)9月底基本下達(dá)完畢。

二、省商務(wù)廳部門預(yù)算執(zhí)行情況

1至8月，省商務(wù)廳收入執(zhí)行數(shù)9900.22萬元，完成預(yù)算的74.1%。主要項(xiàng)目完成情況：（1）公共財(cái)政預(yù)算撥款6596.71萬元，完成預(yù)算的61.7%。（2）政府性基金預(yù)算撥款360萬元，完成預(yù)算的100%。（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)2943.51萬元，比預(yù)算增加639.28萬元，主要是中央項(xiàng)目補(bǔ)助資金下達(dá)較遲，以及浙江省名品中心項(xiàng)目因工程尚未竣工結(jié)算等因素。

1至8月，省商務(wù)廳支出執(zhí)行數(shù)7258.68萬元，完成預(yù)算的64.2%。主要項(xiàng)目完成情況：（1）人員支出2269.52萬元，完成預(yù)算的77.4%。（2）日常公用支出519.43萬元，完成預(yù)算的78.5%。（3）項(xiàng)目支出4469.73萬元，完成預(yù)算的57.9%。主要是重大商貿(mào)活動(dòng)支出主要在9至11月。

1至8月，商務(wù)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金已下達(dá)3.28億元，完成預(yù)算的77.2%。

1至8月，省文化廳、省商務(wù)廳項(xiàng)目支出及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出執(zhí)行進(jìn)度偏慢。下一步，省財(cái)政廳將會(huì)同兩部門進(jìn)一步采取措施，加快支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，確保本年度各項(xiàng)收支預(yù)算圓滿完成。