構建PDCA閉環管理模式，有效推動制度落地執行

矯真

（國網山東省電力公司武城縣供電公司，山東 德州 253300）

一、P-計劃，以實際工作為出發點，建立科學全面的制度管理計劃“三個機制”，理順制度管理動態過程

（一）把住制度建設的關口

通過分析制度建設的依據、必要性、差異性需求，準確定位流程管控環節，利用制度計劃預審環節，消除制度建設的隨意性、重復性等弊端。在制度審議結果發布前，由相關制度起草部門利用“五位一體”平臺，將對應的流程環節進行制度條款的預拆分，切實保證制度落地執行的可操作性。

（二）規章制度計劃預審

例如當發布一個營銷專業的工作制度，但是卻沒有經過制度計劃預審環節。與辦公室部門溝通后，發現存在工作要求、內容在通用制度中已存在，只能以通知的形式對這項工作進行發布。制度計劃預審不只是一個查重的環節，更能有效管控好了制度建設的入口。

（三）制度計劃引導機制

通過建立相關引導機制，事前消除制度差異，促進各專業部門積極參與公司的制度制訂，同時加強本公司的相關制度梳理，征集分析本單位的制度差異需求，提前反饋通用制度差異，在通用制度發布前，最大限度將本單位的差異性需求提前融入通用制度的相關管理要求。

（四）制度計劃動態機制

制度管理體系建設是一個制定制度、執行制度、并在實踐中檢驗和完善制度的動態過程。在制度體系建設的過程中，反映出了很多問題，在對這些問題從理論上進行研究，在狠抓制度體系梳理與建構的同時，從理論上也對制度體系建設的相關問題進行了深入了思考，為制度體系建設向更廣泛更深入的方向推進提供了支撐作用，計劃根據實際情況，動態調整，實時更新，能夠滿足上級工作要求和公司工作實際。

二、D-實施，以實際工作為落腳點，提高制度管理實施“三性”，實現制度管理全流程貼合

（一）提高制度管理的權威性

依托制度系統，借助“五位一體”平臺，同時為了保證通用制度的權威性，從線上和線下兩個方面同步開展原有相關制度標準的清理、廢止，實現通用制度的快速落地、高效執行。并依據制度標準規范流程，依據規章制度中的工作流程、管理要求，為保證流程與制度要素內在一致，切實開展“五位一體”相關流程要素的廢、立、改等工作，借助平臺，按照流程與制度的對應關系，精確確定同一業務各級單位之間的標準、制度的關系。在公司通用制度發布之后，立即組織各相關專業開展通用制度與流程的對應工作，實現通用制度落實工作與制度標準清理廢止工作同步推進。

（二）提高制度管理的時效性

在國網、省、市公司下發新規章制度后，根據實際情況的變化，對各單位和部門的制度建設工作專門召開會議，明確制度管理主要任務、責任分工和目標要求。制度清理工作是基礎，有規律地進行學習、執行和考核，明確責任分工，提供組織保障。同時，根據實踐調研所掌握的情況，公司為便于基層單位掌握制度管理體系梳理與構建的工作方法，明確規定了應當堅持的具體操作細則：梳理應執行的上級公司制度；對不符合要求的工作流程、管理程序、審批權限或職責分工的制度進行廢止和修訂；對考核的規定尚缺失或不具體、不深入的，補充完善考核檢查內容；同一事項在二個以上規章制度中有規定并且規定不相一致的，應當修改補充完善或廢止；對重復性、流程化、成熟的制度可轉化為管理標準。

（三）提高制度管理的實效性

依托平臺開展規章制度的宣貫。制作更新崗位手冊、流程手冊，進一步提高通用制度落實到崗、宣貫培訓進程。各專業部門負責管控制度執行情況，建立通用制度執行監督報告，對應清理廢止情況、通用制度適用情況、執行監督情況、宣貫培訓情況應當齊全，對于少數專業部門存在制度檢查流于形式的問題，直接通報處理。發揮制度執行、協同監督合力作用，建立起規章制度執行專業管控機制，促進通用制度執行落地，完善制度執行質量評估指標，實現PDCA管理閉環。構建多維度制度執行監督體系，強化制度執行協同監督機制，組建由黨政主要負責人為主任的監督工作委員會，建立專業監督為主，審計、監察、法律等部門協同監督為輔的監督網絡，建立“業務部門發起、監督部門分辦、責任部門落實、發起部門評價”的評價機制，有效促進規章制度執行。借助于“制度+科技”的創新監督手段，將通用制度監督標準，依托協同管理平臺，利用各要素的關聯關系，精確定位監督范圍、監督崗位和監督流程，制定各班組的檢查考核指標，通過檢查執行情況，促進制度落實到崗，提升公司制度執行監督成效。

三、C-檢查，圍繞執行情況，落實制度管理檢查“兩個責任”，實現制度管理檢查全覆蓋

（一）落實法律專業歸口管理責任

公司注重制度管理的實效性，在制度管理過程中強化歸口管理，落實責任到人，確保公司制度管理穩步推進。辦公室作為規章制度的歸口管理部門，負責規章制度的合規性與合法性審查，也是規章制度管理的“入口”。一般規章制度經法律部門合規合法審查后，進入簽發程序；重要規章制度經法律部門合規合法審查，由分管領導審核后由主要領導審批簽發或決定是否應通過規章制度決策會議審批。

（二）落實各部門主體實施責任

在強化歸口管理的過程中，公司強調了制度管理專責人員或各部門兼職管理人員在制度動態管理中不可或缺的作用，進一步明確了制度管理人員在規章制度的制度梳理、宣貫、執行和考核等方面的職責。

四、A-提升，以“一強三優”為目標，促進制度管理不斷提升，實現閉環管理

（一）強化制度學習，夯實制度落地基礎

培訓是制度管理體系建設中的重要組成部分。培訓質量與培訓模式直接決定規章制度建設的常態化開展與扎實推進。創新培訓模式作為切入點，采取知識考試、班組大講堂等多種方式，確保多樣化的培訓模式。

（二）采取集中模式開展培訓

以具體化的培訓內容與嚴格化的要求作為關鍵點，嚴密執行基層的制度建設，集中培訓基層規章制度管理的相關人員，講解制度管理要求。公司將制度學習培訓納入年度培訓計劃，通過專家講座、班組大講堂、現場培訓等方式舉辦各類制度學習培訓班，并同步開展規章制度普考、調考等工作，進一步深化培訓效果。不斷創新學習形式，豐富學習載體，在公司網站上提供制度建設、制度學習、文本查詢工作動態等服務；設置各部門制度建設專責人，通過微信群交流體會。

（三）“多層級、多專業”拉網式培訓

公司分層級組織開展制度體系建設方案的解讀、操作、培訓，確保制度管理質量有保證、工作不偏離，對所有制度全面進行工作督導，開展制度中期效果評估、制度清理評估、“三集五大”修編制度適應性評估。單位一把手親自組織召開制度建設宣講會、推進會，進一步落實、強化責任，提升員工干部對制度建設的認知度和工作契合度。

五、落地運行與查改并重，推動規章制度執行

為使以業務融合為目標的制度宣貫體系建設落到實處，武城供電公司建立了完整的指標考核體系，通過指標分解、過程管控、績效考核的考核激勵手段，充分調動相關責任人的工作積極性和主觀能動性。

按照“五位一體”協同機制推進的要求，全方位學習識別各類規章制度，自上而下建立公司、部室、班組、崗位制度執行清單，每年進行清理，并重新公布。加強目標管控，加強各層級“一把手”聯動，層層簽訂《遵章守紀承諾書》，明確各層級的“量、質、期、責”。各項規章制度下發后，歸口部門下達《規章制度執行任務表》，各崗位開展崗位風險辨識，列出崗位規章制度執行風險點，對規章制度的落地進行管控，將制度條款執行細化分解：規章制度要求的事項誰負責落實、什么時候落實、在什么地方落實、如何檢查落實情況，通過任務表單，化繁為簡；實現四個明確：明確哪些部門的哪些班組貫徹執行、明確記錄格式和反饋內容、明確監督部門和收集信息的渠道、明確考核內容及考核周期。