有效開展效能監察　為企業經營管理把脈

趙文飛

為認真貫徹省市公司劃小承包工作要求，了解劃小經營核算單元責權利落實以及公司各項相關規章制度、措施的落實執行情況，中國電信泰州分公司在全區開展劃小承包管理效能監察。

一、項目組織實施情況

泰州分公司積極組織實施效能監察活動。公司領導非常重視，經常聽取指導效能監察開展情況匯報。市場、渠道、區局、人力計財、審計、企信等管理部門認真履職，做好業務督促、檢查和指導。監察部門及時與相關單位、部門溝通，了解工作進展。通過效能監察，各單位、部門及時發現薄弱環節，加強過程管控。

二、項目監察情況

從效能監察總體情況看，我公司建立了劃小承包管理方面的有關制度，相關單位、部門能按照省市公司相關文件要求和內控流程進行管控，管理規范有序。

（一）劃小承包管理總體情況

實施劃小承包經營工作以來，全區收入增長、業務發展和效益提升的責任都下沉到劃小經營核算單元。所有門店人、財、物、資金管理下沉到區縣局支局管理，中心廳和大連鎖運營管理模式以區域落地管理為主，專業管理為輔。

劃小經營核算單元擁有自主決策權，小CEO擁有用人權、考核與分配權、資源支配權等權利。人：支局人員包括支局長、銷售經理、門店經理、維系經理、線務員等，人員管理和考核激勵由支局長負貴。財：各類成本（客服費、招待費、炒店費、宣傳費等）按要求全部穿透到支局，由支局建立管理使用臺賬。物：支局四小物品、炒店禮品等由支局統一臺賬管理。新設立的支局按四小建設標準，配備桌椅和電腦等辦公物品。資金：大部分支局沒有流動資金。部分支局長墊付部分費用公開透明，統一管理。支局參與全區重點業務集中人工成本搶盤激勵。

（二）劃小承包管理制度建立與執行情況1.管理制度、流程嚴謹完善

公司下發了《優化支局長績效分配與考評辦法》、《明確市分公司人員到基層單位任職生活補貼標準》、《優化全區重點業務量收落地規則》《優化渠道線承包人員績效分配與考評辦法》、《鄉鎮精品門店建設指導意見》、《優化社會渠道傭金規則》、《明確裝維日常管理職責》等一系列管理文件，確保劃小承包管理有制度可依、流程可循。

2.管理制度執行有效規范

全區劃小承包管理有費用結算與支付流程和稽核制度。相關管理人員均能夠做好過程管控，票據登記、審核抽查、確認支付等。通過查財務具體支付流程、依據等，都比較規范。各單位管理部門能認真執行劃小承包管理相關制度，相關管理人員能定期進行劃小承包費用審核、統計、分析，預防異常情況發生。在結算報銷錄入財務系統前，做好成本費用的核查，及時發現問題并立即核查、督促整改。

3.臺賬資料配套齊全

各單位劃小承包管理資料完整，臺賬基本齊全。市場、渠道、區局等劃小承包管理相關部門都建立完善了相關管理臺賬，能及時了解、掌握基礎生產經營相關情況以及資源配置情況等。各承包單元按模板按時按質填報各類臺賬資料。

（三）劃小承包成本資源支配使用情況

1.成本資源配置合理透明

劃小資源包括下達類：宣傳費、客戶服務費、招待費、物業管理費、員工交通費等五類;歸集類：手機終端、傭金、寬帶終端、壞賬準備等四類。本著“相關、集約、可控、重要”的原則，圍繞業務收入增長目標和用戶規模拓展，實施“高認領、高配置”的資源配置模型，以業務收入為主、業務發展和支局人員數量為輔進行資源配置。宣傳費、客戶服務費、招待費根據占收比配置，物業管理費每支局相同，員工交通費根據人員數配置。各類資源均穿透到劃小承包單元，相關部門及時指導承包人員高效使用各類資源。由財務、人力、市場、渠道、區局等部門按各團隊收入規模、客戶特點進行分配。區局各類資源費用均穿透到承包單元，指派專業小組管理調配，配置及發放標準均根據公司規定擬定，通過區局集中會議，公示各承包.單元負責人后實施。支局及時將成本情況通知到每位員工，確保標準公開透明。縣公司嚴格按市公司規定的標準進行資源配置，以文件下發，做到公開公正透明。

2.成本資源管理、支配、使用嚴格管控公司發文明確各項成本費用的使用范圍。成本資源根據劃小單元收入規模進行預分配，根據業績完成情況及時結算。五項成本年初下達給各支局，由區局嚴格控制在年度總量范疇內調配，年末根據實際完成的收入進行清算，綜合各承包單元認領目標、序時完成情況、資源投入收益評估等各維度，進行管理、支配、使用。相關部門宣傳費、招待費、炒店費、交通費等費用支出符合預算管控要求未突破。各承包單元成本費用使用均嚴格按照報賬流程，按照“總量控制、效率優先”的原則進行成本報賬，在區局分配范疇內獲取、使用。

3.成本費用支付嚴格把關

各單位、部門能認真執行成本管理相關規定和業務流程，各類成本費用支付真實，財務支付憑證規范，各部門均能夠按照經辦、證明、批報的順序先后簽字，再發起相關報賬流程，成本費用支付一致。區局各類成本費用支付均由承包責任人、區局領導、公司財務部門嚴格把關，確保結算真實，無截留或拖欠、套取款、賬外賬、小金庫的情況。

（四）劃小承包管理部門履責情況

各單位、部門對劃小單元提出的各類需求問題及時響應、迅速支撐、協調解決。市場部對劃小承包單元長效管理，按月下發月度支局承包情況的通報。渠道部加強劃小承包管理和考核，提供酬金結算、績效考評數據。人力部配合做好人員配置、業務培訓等工作。各區局加強對所屬支局人、財、物的管控。政企部通過經營分析、活動評估、月度績效等做好長效管理。相關部門能認真履行各自職責，及時做好支撐服務。

三、好的做法和經驗

領導班子經常下基層調研檢查、指導工作，關心一線員工生活;公司定期召開劃小承包表彰交流會;市場部開通“支局CEO”溝通交流平臺，聯合企信部開發“泰州數據集市”系統;各區局建立收入核查、網格劃分、發展統計、業績評價、質態分析等多維度的數據支撐;人力部做好人員管理培訓，幫助承包人提升經營管理水平;工會開展員工狀況調查，調研全區部分員工的思想狀況和農村支局“四小”情況;企發部定期組織劃小承包支撐滿意度測評。

通過開展效能監察，各單位、各部門加強劃小承包相關工作動態管理，認真分析存在的問題，積極與基層溝通，認真協調、解決問題，促進劃小承包工作積極、規范地開展，促進相關管理制度與流程不斷完善。