規范創新 細化提升 提高設備采購質量

國網山東省電力公司

規范創新 細化提升 提高設備采購質量

國網山東省電力公司

依據設備全面質量管理原理，國網山東省電力公司物資部牢固樹立“安全第一”意識，認真落實國家電網公司強化本質安全的工作要求，持續加大設備選型、招標、監造、安裝、運行、維護等全過程質量控制和監督力度，形成了一套全員、全過程、全范圍及多種方法的“三全一多”的質量管理方法，通過建設設備管理“三大體系”，實施差異化的設備質量管控模式，設備質量問題持續閉環管控以及全生命周期的供應商管理，依托電子商務平臺，營建了一個合理、穩定的供應商隊伍，建成全生命周期供應商管理系統，通過實施設備質量監造及抽檢，督促供應商發揮質量保證主體責任，主要設備出廠試驗一次合格率和抽檢合格率不斷提升，主要設備出廠試驗一次合格率維持在99.3%，電纜、配變等主要電網物資的抽檢合格率保持在95%以上。

一、主要做法

1.建成設備質量管理“三大體系”

隨著公司“三集五大”體系深入，建成了完整的設備質量監督體系，形成了物資公司（中心）質量監督服務支撐，電科院質量監督技術支撐，物資專業與各部門的橫向配合、省市縣公司縱向貫通、社會質量監督機構的溝通互動，形成“橫向到邊、縱向到底、內外互動”的質量監督網絡，組建了設備質量管理的管理體系、技術支撐體系和標準體系三大體系。

（1）管理體系。

成立了設備質量監督領導小組和工作小組，設備質量監督領導小組由分管物資工作的公司領導任組長，物資部、安監部、運檢部、營銷部、基建部、農電部、科信部、監察部、調控中心、物資公司、經研院、電科院和檢修公司等部門（單位）主要負責人為成員，負責公司物資質量監督管理工作，協調解決重大物資質量問題。工作小組由物資部主任任組長，安監部、運檢部、營銷部、基建部、農電部、科信部、監察部、調控中心、物資公司、經研院、電科院、檢修公司等部門（單位）分管負責人和相關人員為成員，主要負責落實和執行領導小組物資質量監督決策和部署，組織開展物資質量監督工作。各市公司均成立本單位物資質量監督領導小組和工作小組，明確工作責任，全面開展本單位及所轄縣公司物資質量監督工作。

（2）技術支撐體系。

在省電科院成立物資質量檢測中心，在市公司成立市公司物資質量檢測中心，按照“布局合理，優勢互補”的選擇在青島、濰坊、淄博和臨沂公司建立物資質量檢測分中心，形成了以省物資質量檢測中心為核心、檢測分中心為支撐、市檢測中心為補充的網絡化質量檢測機構，通過合理分工，實現省物資質量檢測中心的重點檢測和檢測分中心的全面檢測互為補充，滿足檢測深度和廣度的要求，縮短檢測周期，降低檢測成本，提高檢測效率。

（3）標準體系。

在國網公司編制43類交、直流設備材料監造/抽檢大綱和22類交流設備材料質量管控重點措施的基礎上，編制下發了山東公司《抽檢管理工作意見》、《履約問題管理工作意見》和《特高壓線路材料抽檢工作意見》，編制25類物資抽檢作業指導書，明確抽檢和履約問題管理流程，細化質量問題分類標準，明確物資檢測步驟和判斷標準，不斷提升設備質量管理的規范化水平。

2.差異化的設備質量管控方式

以全壽命周期管理理念為指導，開展覆蓋招標采購、生產制造、運輸交付、安裝調試直至運行退役的全過程設備質量管控，從單純主設備監造轉變為對主設備實施監造、對其他各類設備材料實施抽檢的設備質量管控模式。

（1）強化主設備監造。

一是根據資質和業績，通過公開招標選取監造單位，集中優勢資源開展主設備監造。二是擴大監造范圍，在國網公司相關要求的基礎上，將110kV變壓器和組合電器納入駐廠監造范圍，并對特高壓構架開展監造。三是根據近幾年設備制造、安裝、調試、運行階段出現問題，形成監造典型問題匯編，明確工作措施，指導開展針對性監造。四是編制關鍵點見證作業指導書，推行監造全流程工序卡管理，推進監造組移動終端（PDA）應用，實現監造質量和制造進度全過程監控。五是加大監造過程管控，與運檢部聯合開展GIS制造過程反措執行情況檢查，強化對設備制造關鍵工序、工藝的質量把關，對易出問題的套管、絕緣件、盆式絕緣子等關鍵原材料組部件開展延伸監造。六是加大對監理公司考核力度，制定公司物資監造全過程量化考核管理辦法，采取日常工作考核、季度效能考核和半年工作評價等方式對監造單位實施考核，組織對監造人員進行全員考試，提高監造人員業務水平。

（2）加大抽檢力度。

一是堅持“分級管理、全面覆蓋”原則，根據管理權限，將抽檢分為省公司抽檢和市公司抽檢，根據物資供應到貨計劃，按照根據覆蓋所有招標批次、所有供應商和物資品類（三個百分百）的原則制定抽檢計劃并組織實施。二是檢測項目全覆蓋，明確各級各類抽檢的檢測項目，在“三個百分百”覆蓋基礎上，實現檢測項目全覆蓋。三是創新物資檢測手段，研制車載一體化質量檢測平臺，可現場檢測35kV及以下配變、斷路器等8類設備，減少取樣、送樣環節，提高檢測效率，國網系統首家建成無損檢測實驗室，首次將射線應用于物資質量檢測，提高檢測的準確性。四是強化計劃管控，與運檢部共同下發月度物資質量監督計劃，強化抽檢過程管控，編制物資質量管理信息報送模板，每周統計各單位計劃完成情況并進行通報。五是開展特高壓線路工程物資抽檢，編制下發《特高壓線路工程抽檢工作意見》，組織電科院對特高壓鋼管塔、導地線、金具等特高壓線路材料性能進行抽檢。六是定期開展專項抽檢。對反應存在問題較多設備開展拉網式專項抽檢，通過對大數據的集中分析，查找問題原因，開展設備質量專項治理。

3.建立履約問題閉環管控機制

山東公司建立了設備履約問題確認、收集、審核、約談、處理、驗收和解除的閉環管理機制。

（1）制定下發《物資履約問題工作意見》。

明確11項業務模板，確保處理流程依法合規。建立了橫向到運檢、建設、營銷等專業部門，縱向自下而上的物資履約問題反饋渠道，按月收集物資全壽命周期內履約問題信息，形成履約問題“分級約談，逐級驗收”機制，根據合同簽約主體建立兩級履約問題約談和“分級驗收、匯總報送”模式，細化履約問題處理標準，嚴格按照合同約定追究違約責任，明確了換貨、經濟處罰以及暫停匹配和結算的具體要求，確保公司履約問題處理依法合規和公開透明。

（2）“三嚴”管控履約問題。

態度嚴肅，對供應商設備履約問題 “零容忍”，發現一起處理一起。處罰嚴厲，對供應商設備履約問題一方面在招標環節采用停標、限標、扣分等措施與招標聯動，另一方面嚴格按照合同約定條款采取換貨、扣減份額、延長質保期、經濟處罰等違約處理。流程嚴謹，履約問題處理嚴格按照確認、約談、公示、整改、驗收等流程進行，標準統一，履約問題處理公平、公正、公開。

（3）履約問題閉環管控。

優化質量監督閉環處理流程，形成質量檢測、問題確認、供應商約談、質量驗收等各環節緊密銜接，項目單位、檢測單位、物資公司、物資部各處室各負其責的供應商閉環管理機制。對首次抽檢問題要求供應商排查批次所有物資，承擔檢測費用，扣減協議庫存份額，按采購訂單金額處罰，構成不良行為的進行不良行為處理。復檢不合格的，暫停協議庫存匹配，按協議庫存總額處罰。廠內抽檢不合格的，終止合同和協議庫存匹配，要求供應商召回批次所有產品并列入黑名單，并扣罰履約保證金。

4.全生命周期供應商管控

國網山東省電力公司深入落實國網公司“集中管控、分級實施、信息共享”的供應商管理思路，對供應商注冊、核實、投標、履約、評價和退出等全生命周期進行管控，利用數據挖掘技術和聚合分類等方法，對供應商實施差異化動態管理，優化供應商數據庫，提升公司自身和供應商管理的雙向信用等級。

（1）優化注冊流程。

編制下發《供應商主數據申請操作指南》，統一提報審批標準，明確供應商資質要求，規范操作流程，實現供應商申請的模塊化管理，開展供應商注冊培訓，明確供應商錄入信息，提高信息錄入準確性。對于供應商在注冊過程中提供虛假誠信信息，或者曾經發生過不誠信行為隱瞞不報的，將進行嚴格審批通報和不良行為處理，禁止該類供應商注冊入庫。

（2）嚴格供應商資質核實。

按照核實標準開展工作，根據財務狀況、資格認證、生產規模和生產能力以及試驗檢測能力的優良，找準否決項，排查出不滿足要求的供應商，將核實問題及時通報給相關供應商，幫助供應商整改。在供應商資質能力核實基礎上試點開展供應商資格預審，根據不同物資提出不同的要求，既保證評審質量又提高了工作效率，在“一紙證明”在有效期內，同時已涵蓋資格預審文件要求的資格業績條件的供應商，可不再提供相關的證明材料原件，對于以往招標采購過程中出現投訴質疑較多的物資品類，如水泥桿、電纜保護管及C型測溫線夾，采用了對原件資料進行審查的方式，確保預審客觀準確。

（3）加強供應商溝通和履約管理。

定期組織召開“重質量、講誠信”供應商座談會, 學習宣貫供應商管理制度，通報物資供應、質量發現的主要問題, 從加強質量履約管理、嚴格不良行為處理、建立和諧供應商關系等方面對供應商提出具體要求。同時，征求參會供應商代表的意見和建議, 不斷提高服務質量，實現與供應商的雙向溝通，促進了與廣大供應商的溝通合作，為堅守質量誠信、追求共同發展、建立“和諧共贏”供應商關系奠定基礎。

優化供應商履約問題收集渠道，利用各種網絡資源和相關軟件如物資服務平臺、QQ群和微信賬號、網絡視頻會議及座談會等多種形式，通過物資供應對接溝通會、基建協調會、周履約協調會等渠道收集供應商延期交貨、產品質量、服務不及時等履約問題,建立起與供應商的有效溝通渠道，實時在線與供應商互通物資生產發運和工程進度。建立“一單一評價”結果反饋與應用制度，結合合同履約狀況進行供應商進行評價。

（4）規范開展供應商績效。

定期開展供應商績效信用評價，通過ERP系統導出評價范圍內的所有合同臺賬，將合同臺賬數據按照地市公司進行分類匯總形成各單位績效評價明細表，進一步明確各單位績效評價范圍，確保績效評價數據準確可靠。建立供應商績效評價信息收集常態機制，按月收集各單位績效信息。評價采取“集中辦公、集中審核”的方式組織省、市公司部分專家共同對新上報的績效問題和打分進行專業審查和集中分析，同時進行加權匯總，形成供應商績效評價得分。按照國網評分細則，制定各類物資績效評價評分表，根據收集的績效信息和供貨臺賬自動生成得分，降低人為因素，保證評價結果客觀準確。

（5）建立供應商退出機制。

一是處理合規，嚴格按照《供應商不良行為管理實施細則》要求進行，認定、約談、處理、整改、驗收均需供應商認可，做到有據可查。二是處理公開，供應商不良行為經內部審批后，及時在電子商務平臺共示，接受社會監督。三是驗收有力，制定供應商不良行為驗收標準，細化質量、履約和誠信問題的驗收方法辦法，對供應商整改情況逐條驗收，強化用戶參與力度，按照“誰反映、誰驗收”的原則，確保供應不良行為全面整改。

二、取得的成效

1.管理成果及指標優秀。三年來設備質量管理指標一直保持國家電網公司前列，并在國家電網公司物資工作會議中作專題發言，多項管理創新成果獲得省公司表彰。

2.建立了一個穩定可靠的供應商網絡。通過對供應商進行科學管控，營建合理、穩定的供應商隊伍，依托電子商務平臺，建成全生命周期供應商管理系統，為企業提供統一完善的供應商信息庫，記錄和跟蹤供應商的關鍵操作行為，實現了對供應商全面在線的管理。

3.設備質量水平不斷提升。通過實施設備質量監造及抽檢，督促供應商發揮質量保證主體責任，主要設備出廠試驗一次合格率和抽檢合格率不斷提升，主要設備出廠試驗一次合格率維持在99.3%，電纜、配變等主要電網物資的抽檢合格率保持在95%以上。