廣電網絡運行維護經費管控研究——精細 化管控經費具體措施

苑 喆

（作者單位：陜西廣播電視傳媒（集團）股份有限公司）

廣電網絡運行維護經費管控研究——精細 化管控經費具體措施

苑 喆

（作者單位：陜西廣播電視傳媒（集團）股份有限公司）

針對廣電網絡運行維護經費體制中經費預算、使用、撥付中存在的問題進行了有的放矢的總結和分析，在經費規劃的結構化、流程化過程進行了分析，以便對廣電網絡運行維護經費的預算、管控提出較為有效的管控措施和預算方法。

網絡運行；維護；經費預算；管理

陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司（以下簡稱陜西廣電網絡）是國有大型文化傳媒企業集團，是全國首家實現全省廣電網絡統一規劃、統一建設、統一管理、統一運營的省級廣電網絡公司，公司建設由完善的省、市、縣三級管理架構。運行維護經費年度支出約為收入的8%。因此，陜西廣電網絡運行維護經費的管理是公司網絡安全運營的核心管理方面之一。隨著公司網絡、平臺、系統的不斷增擴，運行維護費用與公司利潤之間存在著極強關聯關系。如何充分利用好有限的網絡運行維護經費成為現在陜西廣電網絡各級機構的難題。

1　分公司合理、精準預算，給予分支機構合理支配出口

陜西廣電網絡公司的運行維護經費由省公司以年度預算為指標，逐月考核下撥至分公司，分公司根據情況二次分配至末端分支機構，年終進行匯總結算。年初省公司下達分公司年度整體維護經費總額，這個總額往往是根據省公司總體經營情況，將費用分塊下撥至管理部門進行管控；管控部門根據一定的核定標準將運行維護經費合理劃分后，形成劃分至分公司的年度預算，交由財務部門執行下撥計劃，逐月結合運行維護考核下撥，這就實現了省公司費用預算制的具體落實。陜西廣電網絡公司的分公司作為二級管理部門，不但接受省公司運行維護經費的預算管控，還承擔著對承接的費用進行二次分配。

為了解決運行維護經費短缺的問題，管理人員具體的，分公司年初對年度運行維護經費預算的預算應考慮幾個方面的問題：一是分支機構日常運行維護的切實費用支出口徑；二是分支機構運行維護經費管控中急需解決的問題；三是運行維護經費在分公司對分支機構的管理、考核中的“指揮棒”作用；四是如何體現在保持分支機構安全運行維護的基礎上，運行維護經費在經營管理中經費資源優先配置、傾斜配置的作用。

同時，我們也要承認，運行維護經費的管理是個需要不斷進步、改善、調整的工作。因此結合近幾年的筆者在分公司的具體情況，分支機構的運行維護費用使用缺口及使用上主要在以下幾點。一是雙向網改后的一體機電費缺口上。2012年以來開始的雙向網改項目，現基本進入尾聲，在城網中一體機的電費問題一直是無法規避的問題。二是運行維護經費的片區維護費用列支上。隨著公司大力推行的營維一體網格化工作具體落實，每個網格內的運行維護費用需要精細化管控。

2　解決辦法

針對具體維護內容，分類細化、精確配置維護費用單價，合理部署相關經費預算。分支機構維護費用年度總預算，可以由4個部分組成，這4個部分基本保障了分支機構網絡、用戶日常維護工作費用支出的大體覆蓋范圍。

一是分支機構一體機電費預算，按照每月每臺一體機23元的標準計算，可計算出年度一體機費用。一體機的具體數量理論上可以從NGB網管中匯總，但需考慮到一定量的一體機離線率和年度新增一體機數量。

二是用戶維護費用預算，按照維護工作難易度，將用戶分為直播/副終端用戶和全業務/數據/互動用戶兩個大類，分別按照不同的費用標準核算，同時加大了含有EOC設備的用戶維護標準，鼓勵維護人員積極參與相關維護工作。此費用里含有光交箱一下光、電纜維護費用（折算入用戶費用中）。

三是光纜線路維護費用預算，即為分支機構所轄區域內所有光纜線路的維護費用總和。可根據多年工程建設、日常實際維護數量作為基準進行核定；其維護費用標準既可參考國、省公司相關標準，也可根據當地實際情況進行預算。理論上，在費用標準的核定，平原與山區應有一定的差異。

四是機房費用預算，按照現有公司機房建設體系可大致分為4類機房等級。

中心機房，是指分支機構核心級別機房，一般僅有1個，因其設備較多、交直流設備共存，長期需要恒溫恒濕，因此耗電大，日常維護用器材等費用高。

分前端機房，是指在所轄區域內，重要的用戶集中點機房，一般規模在萬戶規模以上，費用也較高。

鄉鎮標準化接入機房，是指按照省公司相應標準化要求建設的鄉鎮匯聚機房，因其網絡地位較為重要，且設備多，保障支撐設備配置較為齊備，主要費用支出為電費支出。

3 結語縱觀上述條塊分割，可以將網絡、用戶的日常維護費用基本囊括在內。可基本做好運行維護經費的預算、管控工作，但預算的前提是預算的充足和科學合理的設定標準。各維護單位可根據具體實際情況，及時調整標準和內容組成部分，加強運行維護經費的項目化管控體系建設，保障運行維護經費用在實處，用在合理的地方，從而為網絡運行、保障提供必要的支持。