關于2014年全省和省級預算執行情況及2015年全省和省級預算草案的報告

各位代表：

受省人民政府委托，現將2014年全省和省級預算執行情況及2015年全省和省級預算草案提請各位代表審議，并請省政協各位委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、2014年預算執行情況

2014年，面對嚴峻復雜的外部環境和困難挑戰，全省各地各部門認真貫徹黨的十八屆三中、四中全會、省委十三屆四次、五次、六次全會和省十二屆人大二次會議決議精神，秉承“促進發展、保障民生、科學理財、加強監管”的理財觀，切實做好“生財、聚財、用財”三篇文章，全省財政預算執行情況良好，財政職能進一步發揮，促進了全省經濟企穩向好和社會和諧穩定。

（一）一般公共預算執行情況

1.全省

2014年全省一般公共預算收入4121.17億元，比上年增長（以下簡稱“增長”）8.5%;加上預計轉移性收入1362.58億元（其中：中央稅收返還收入454.92億元，中央轉移支付收入524.14億元，地方政府債券收入165.00億元，調入預算穩定調節基金45.86億元，使用結轉資金119.61億元，調入資金53.05億元），收入合計5483.75億元。

全省一般公共預算支出5159.19億元，完成預算的101.2%，增長9.1%;加上預計轉移性支出324.56億元（其中：上解中央支出161.20億元，債券還本支出39.00億元，援助其他地區支出1.00億元，安排預算穩定調節基金118.85億元，調出資金4.51億元），支出合計5483.75億元。

收支相抵，全省一般公共預算收支平衡。

2.省級

2014年省級一般公共預算收入292.16億元，增長6.0%;加上預計轉移性收入1855.22億元（其中：中央稅收返還收入383.38億元，中央轉移支付收入467.22億元，省級分成收入723.64億元，市縣上解中央收入119.14億元，地方政府債券收入137.00億元，使用結轉資金23.57億元，調入資金1.27億元），收入合計2147.38億元。

省級一般公共預算支出480.92億元，完成預算的101.4%，比上年下降（以下簡稱“下降”）0.2%;加上預計轉移性支出1666.46億元（其中：稅收返還支出248.48億元，省對市縣轉移支付支出1158.18億元，上解中央支出119.15億元，援助其他地區支出1.00億元，轉貸地方政府債券支出137.00億元，調出資金2.65億元），支出合計2147.38億元。

收支相抵，省級一般公共預算收支平衡。

3.收支具體執行情況

（1）全省主要科目收入執行情況。增值稅573.08億元，增長7.4%，其中：省級20.80億元;營業稅及改征增值稅1256.75億元，增長5.8%，其中：省級147.06億元;企業所得稅634.55億元，增長12.1%，其中：省級60.67億元;個人所得稅217.54億元，增長12.2%，其中：省級9.37億元;非稅收入268.06億元，增長6.7%，其中：省級42.74億元。

（2）全省重點支出執行情況

農林水支出524.58億元，增長2.3%;其中：省級農林水支出44.86億元。增幅低，主要是中央油價補貼減少。以糧食生產功能區和現代農業園區建設為重點，加大對農業基礎設施建設的投入。新建糧食生產功能區107萬畝，現代農業綜合區30個，主導產業示范區40個，特色農業精品園126個，有效提升了農業綜合生產能力。加強“五水共治”資金保障，支持防洪水、保供水及農田水利等項目建設，加快推進防洪排澇能力提升，進一步增強水資源配置能力;支持深化“千村示范、萬村整治”工程，加大農村生活污水治理投入，努力提高美麗鄉村建設水平。全年全省開展6120個村的農村生活污水治理，受益農戶150萬戶。支持加強生態公益林建設和管護，進一步完善森林生態效益補償制度，省級以上生態公益林最低補償標準提高到27元/畝·年。繼續支持開展新一輪扶貧工作，支持低收入農戶收入倍增計劃和山區經濟發展，實施新一輪重點欠發達縣特別扶持政策，按照增加農民收入、提升民生水平、改善生態環境和增強內生功能的總體要求，支持扶貧開發、特色產業、基本公共服務等三類項目建設。繼續加大農業綜合開發投入力度，以農業綜合開發31066項目為載體，推進現代農業發展。深入推進一事一議財政獎補工作，建成村級公益事業項目7000余個。積極支持農村綜合改革示范試點，努力探索農村發展新途徑。

教育支出1030.60億元，增長8.5%;其中：省級教育支出95.95億元。啟動實施第二輪學前教育三年行動計劃，繼續支持普惠性民辦幼兒園發展，提高學前教育質量。加強義務教育經費保障，小學、初中生均公用經費標準分別提高至610元、810元。繼續實施高職高專院校優勢專業建設計劃，支持79個優勢專業建設，推進高等職業教育專業建設改革發展。支持實施高等教育質量工程，提升高校教學水平、提高人才培養質量。支持全省高校34個重中之重學科、318個重點學科和19個人文社會科學重點研究基地建設，提升全省高等教育辦學水平和競爭力。

科學技術支出207.96億元，增長8.4%;其中：省級科學技術支出23.77億元。推動實施創新驅動發展戰略，加快創新型省份和國家技術創新工程試點省建設，支持青山湖科技城、未來科技城和嘉興科技城等重大創新平臺建設。支持重大科技專項和科技成果轉化項目實施，重點支持戰略性新興產業關鍵、共性技術研發及國內科技成果轉化項目，促進科技成果在生產實踐中的應用、推廣。支持農業、民生、網絡信息行業科技創新和科研院所改革發展。加大對海外高層次人才引進和科技型中小企業培育的扶持力度，營造創業創新的良好環境。

文化體育與傳媒支出115.36億元，增長8.8%;其中：省級文化體育與傳媒支出18.01億元。完善公共文化服務體系，新建1742個農村文化禮堂，支持全省農村應急廣播體系建設。支持農村電影放映體制改革和欠發達地區多廳影院建設。保障浙江音樂學院（籌）、浙江自然博物館等省重大文化設施建設資金。落實大型體育場館免費、低收費開放補助政策，支持全民健身事業發展。

醫療衛生與計劃生育支出433.80億元，增長23.7%;其中：省級醫療衛生與計劃生育支出41.23億元。城鄉居民基本醫療保障財政補助標準提高到每人每年330元以上?；竟残l生服務經費標準提高到每人每年35元。提高計劃生育特殊困難家庭扶助標準。加快推進公立醫院綜合改革，落實公立醫院財政補助政策，支持城市優質醫療資源下沉。繼續完善醫療衛生服務體系，啟動采供血機構基礎設施和能力建設。推動縣級食品安全檢驗檢測資源整合。

社會保障和就業支出435.54億元，增長9.7%;其中：省級社會保障和就業支出21.59億元。企業退休人員基本養老金水平月人均增加240元，達到2500元左右。進一步完善我省城鄉居民基本養老保險制度，省定基礎養老金水平從每月80元增加到100元，并提高繳費補貼標準。加大最低生活保障、醫療救助等社會救助資金的補助力度，提高優撫對象等人員撫恤和生活補助標準，提高重度殘疾人托安養補助標準，免除殘疾人大學生學費和住宿費，推進困境兒童分類保障制度，加大對養老服務體系建設的支持力度。落實積極的財政支持就業政策，加大對小微企業吸納就業、高校畢業生自主創業、就業創業公共服務和困難高校畢業生就業的扶持力度。

地方政府債券支出165.00億元。主要用于保障性安居工程、醫療衛生、教育文化以及生態、水利和交通基礎設施等民生項目建設。

（二）政府性基金預算執行情況

1.全省

2014年全省政府性基金預算收入4272.02億元，下降3.8%;加上中央轉移支付收入26.67億元，收入合計4298.69億元。全省政府性基金預算支出4083.08億元，完成預算的97.7%，下降6.8%;加上結轉下年支出215.61億元，支出合計4298.69億元。收支相抵，全省政府性基金預算收支平衡。

2.省級

2014年省級政府性基金預算收入153.92億元，增長14.4%;加上中央轉移支付收入26.65億元，收入合計180.57億元。省級政府性基金預算支出16.58億元，完成預算的115.4%，下降30.6%;加上省對市縣轉移支付支出150.01億元、結轉下年支出13.98億元，支出合計180.57億元。收支相抵，省級政府性基金預算收支平衡。

（三）社會保險基金預算執行情況

1.全省

2014年全省社會保險基金預算收入2647.13億元，增長22.1%。全省社會保險基金預算支出2088.29億元，完成預算的108.2%，增長26.8%。收支相抵，本年收支結余558.84億元。

2.省級

2014年省級社會保險基金預算收入143.67億元，增長29.1%。省級社會保險基金預算支出87.46億元，完成預算的119.3%，增長48.2%。收支相抵，本年收支結余56.21億元。

（四）國有資本經營預算執行情況

1.全省

2014年全省國有資本經營預算收入25.59億元，增長34.2%;加上使用結轉資金0.93億元，收入合計26.52億元。全省國有資本經營預算支出21.51億元，完成預算的82.1%，增長10.2%;加上調出資金1.71億元、結轉下年支出3.30億元，支出合計26.52億元。收支相抵，全省國有資本經營預算收支平衡。

2.省級

2014年省級國有資本經營預算收入14.96億元，增長27.7%;加上使用結轉資金0.91億元，收入合計15.87億元。省級國有資本經營預算支出12.05億元，完成預算的99.0%，增長2.3%;加上調出資金1.27億元、結轉下年支出2.55億元，支出合計15.87億元。收支相抵，省級國有資本經營預算收支平衡。

（五）落實省人大預算決議有關情況

1.認真研究落實省十二屆人大二次會議有關決議。

按照省十二屆人大二次會議有關決議，以及省人大財經委審查意見，認真研究完善體制機制，努力做好財政工作。

一是強化增收節支，確保財政收支平穩運行。密切關注宏觀經濟形勢、企業生產經營和“營改增”等重大稅制改革情況，加強收入分析和預測，夯實稅源稅基，優化收入結構，提升收入質量。全省一般公共預算收入占財政總收入的比重為54.8%，稅收收入占一般公共預算收入的比重為93.5%，繼續位居全國前列。認真貫徹中央和省委關于厲行節約的各項規定，修訂出臺了會議費、差旅費、培訓費、因公出國費管理等6項制度，構建立體式公務支出管理體系，從源頭上嚴格控制行政經費和一般性支出。全省和省級一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出分別比上年下降34.4%和37.0%，減少25.00億元和2.63億元，全部用于“五水共治”。

二是發揮財稅職能，推動經濟轉型升級。繼續落實積極的財政政策，認真實施中央和省出臺的一系列穩增長、調結構舉措，通過財政杠桿的撬動，增強經濟發展的動力和活力。安排省級財政性資金146.5億元，爭取地方政府債券165億元和中央基建投資資金51.7億元，爭取國際金融組織貸款2億美元，支持重大項目建設和社會事業發展。推動實施“五水共治”、“三改一拆”、“四換三名”等經濟轉型升級“組合拳”。設立初期規模為20億元的省信息經濟創業投資基金，支持傳統產業改造提升以及信息經濟等新興產業加快發展。出臺重點生態功能區示范區建設試點財政政策，完善具有浙江特色的生態環保補償機制，推進“兩美”浙江建設。繼續實施結構性減稅和清費減負政策，擴大“營改增”試點行業范圍，累計減輕企業負擔293億元。

三是突出保障重點，不斷改善和發展民生事業。按照“守住底線、突出重點、完善制度、引導輿論”的思路，推動民生事業發展，把加大民生投入與完善制度有機結合起來，增強民生政策的公平性和可持續性。堅持公共財政導向，合理區分政府、市場、社會和個人的責任，科學安排支出，推動樹立個人努力、各方面合理承擔責任、勤勞致富的科學民生理念。做好政府“十方面實事”和教育、醫療、就業、社保、住房等民生事業的資金保障工作。全省新增財力用于民生支出的比重達76.1%，繼續保持在三分之二以上。

四是深化財稅改革，著力構建現代財政制度。按照“四單一網”建設要求，建立省級政府部門專項資金管理清單，將轉移支付專項由235個整合為54個，并在浙江政務服務網上公開。大力推進專項性一般轉移支付改革和競爭性分配改革，對涉企收費實施分類管理，省級政府部門一般不再直接向企業分配和撥付資金、一般不再直接向企業收取行政事業性收費。完善全口徑政府預算體系，編制一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算等4本預算，并提交人代會審查。完善政府采購制度，著力推進政府采購效益最大化和效率最優化。創新公共服務供給方式，積極研究推進政府向社會力量購買服務工作，出臺管理辦法，制訂購買目錄;探索推進政府與社會資本合作（PPP）模式，提高公共服務供給效率，激發民間資本活力。深化財政支農體制機制改革，推動財政支農政策和管理模式創新，提高支農資金的使用績效。

五是夯實管理基礎，提高財政科學化規范化管理水平。加強地方政府性債務管理，按照“開明渠、堵暗道”的思路，做好存量債務的甄別和分類管理工作，有效防范債務風險。建立限時下達預算制度，加快預算支出執行進度，積極盤活存量資金，使財政資金及時、有效地發揮作用。加大對歷年結存資金的清理力度，將部分省級部門歷年存量資金8.84億元收繳國庫。創新保值增值渠道，開展財政資金競爭性存放試點。建立省對欠發達地區補助資金績效考核機制，將績效考核結果與省補助獎懲掛鉤，促進欠發達地區科學發展。加快鄉鎮財政公共服務平臺和“數字財政”建設，有效解決公共財政最后“一公里”問題和因數據“孤島”產生的不當支付問題，避免出現監管盲區和服務“死角”。積極推進政府預決算和“三公”經費公開，進一步細化公開內容，打造“陽光財政”。

2.認真辦理人大代表建議。

在省十二屆人大二次會議上，人大代表共提出財政預算相關的建議394件。根據會議決議精神，省財政廳認真落實辦理責任，主動及時與代表溝通，并按時辦理完畢，滿意率達到百分百的要求。主辦件中，建議所涉及問題已經解決和已列入計劃解決的占88.5%，其他問題及建議將隨著經濟社會發展和財政改革的深入，逐步解決。針對代表提出的關于要求加大對“五水共治”省級財政轉移支付力度的建議，省財政積極加以落實，以專項補助、“以獎代補”以及財力轉移支付等多種方式，全力保障“五水共治”。對代表提出的支持開化、淳安等地生態功能區示范區建設試點的建議，省財政按照省委省政府決策部署，制定了相應的扶持政策。根據代表建議，結合省委、省政府要求，省財政積極謀劃，整合專項資金，設立省信息經濟創業投資基金，深入推進“兩化”融合，助推信息經濟發展。

在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，在財政管理過程中，還存在預算編制不夠細化，部分專項支出進度慢，有些部門重資金分配、輕資金管理，一些市縣債務增速較快、部分指標超警戒線等問題。對此，我們高度重視，將通過深化改革、完善制度、嚴格管理等一系列扎實有效的舉措切實加以解決。

二、2015年預算草案

（一）2015年財政經濟形勢

2015年，我省財稅改革任務艱巨，財政經濟形勢復雜嚴峻，財政收支矛盾依然突出。從收入看，雖然我省經濟有望保持平穩向好態勢，但總體仍處于轉型升級的“爬坡過坎”期，產業轉型升級的效果還有待釋放，新的經濟增長點還有待培育壯大，房地產市場仍具有較大不確定性，“營改增”的全面推開、對小微企業結構性減稅和普遍性清費減負政策的實施，將進一步增加政策性減收規模。從支出看，為適應推進改革和改善民生的需要，國家將出臺系列增支政策，在更高起點上滿足民生需求的難度不斷加大。同時，地方政府債務納入預算管理，政府融資趨緊，將進一步加大收支平衡壓力。

（二）財政預算編制的指導思想

根據2015年度全省經濟社會發展目標、國家宏觀調控總體要求和跨年度預算平衡的需要，結合對2015年財政經濟形勢的分析和預測，并參考上年度執行情況，按照中央和省委對經濟工作的總體部署以及財政改革總體要求，我省2015年財政預算安排的指導思想是：認真貫徹黨的十八屆三中、四中全會和省委十三屆四次、五次、六次全會精神，全面落實黨中央、國務院和省委的決策部署，堅持以“八八戰略”為總綱，遵循“促進發展、保障民生、科學理財、加強監管”的理財觀，做好“生財、聚財、用財”三篇文章。堅持穩中求進，改革創新，繼續實施積極的財政政策，促進經濟轉型升級，推進創新驅動，提高經濟發展質量和效益;深化財稅體制改革，完善預算管理各項制度，切實推進預算公開透明;健全政府預算體系，加大預算統籌力度;優化支出結構，加強民生保障，從嚴控制一般性支出，嚴肅財經紀律;加強地方政府性債務管理，切實防范財政風險，促進經濟持續平穩健康發展，確保完成“十二五”規劃目標任務，為“干好一三五、實現四翻番”奠定堅實基礎。

（三）2015年重點財政收支政策

1.完善財政收入制度，規范收入分配秩序。密切關注“營改增”行業擴圍，消費稅、資源稅、環境保護稅、房地產稅、個人所得稅等一系列國家重大財稅體制改革動向。切實加強稅收征管，做到依法征收、應收盡收，不收過頭稅。落實對小微企業的稅收優惠政策。清理規范稅收等優惠政策，清理整頓越權減免稅收或通過財政列支方式變相減免稅收行為;未經國務院批準，各地、各部門不能再對企業規定財政優惠政策。嚴禁對企業及其投資者（或管理者）實施與繳納稅收（或行政事業性收費、政府性基金）掛鉤的先征后返、列收列支、財政獎勵、財政補貼等政策，或以代繳或給予補貼等形式減免土地出讓收入。繼續清理規范行政事業性收費和政府性基金，減輕企業和個人負擔。完善國有資本經營預算制度，提高國有資本收益上繳公共財政的比例。

2.支持產業轉型升級和生態環境保護，促進經濟發展方式轉變。落實好積極的財政政策，推進一系列國家戰略舉措實施，支持“五水共治”、“三改一拆”、“四換三名”等經濟轉型升級“組合拳”實施，提升經濟發展的質量和效益。省級財政籌措98.8億元，加大對重點領域、重點地區水環境治理的支持力度。完善生態補償機制，切實做好重點生態功能區示范區試點工作。在全省各縣市實施主要污染物排放財政收費制度。積極推進交通、水利、環保、城建等重大基礎設施項目建設，創新投融資體制機制，推廣使用政府與社會資本合作（PPP）模式，進一步釋放民間投資潛力。加快發展信息經濟、戰略性新興產業和現代服務業，支持培育外貿競爭新優勢。

3.完善社會保障制度，持續加強民生保障。按中央部署，推進機關事業單位養老保險制度改革，調整優化機關事業單位工作人員工資結構;適當提高企業退休人員基本養老金標準和城鄉居民基礎養老金最低標準;城鄉居民基本醫療保障財政補助標準由年人均330元提高到400元，并將城鄉居民基本醫療保障最低籌資標準由年人均470元提高到570元，建立覆蓋全民的大病保險制度;基本公共衛生服務財政補助標準由每人每年35元提高到40元。深入推進公立醫院綜合改革，支持住院醫師規范化培訓工作。貫徹落實國務院《社會救助暫行辦法》、《浙江省社會救助條例》，完善各項社會救助制度，推進做好社會救助和社會福利等工作，促進社會養老服務體系建設。支持構建現代公共文化服務體系，加強基本公共文化服務保障。繼續支持保障性安居工程建設，加快推進棚戶區改造。

4.健全教育科技投入機制，加快推進創新驅動發展戰略。繼續把教育、科技作為財政支出的重點領域予以保障，進一步明晰事權和支出責任劃分，完善財政投入機制，加快推進創新驅動發展戰略。合理配置義務教育教學資源，2015年全省義務教育階段學校生均公用經費定額提高40元，小學、初中生均公用經費標準分別達到650元、850元。2014年秋季學期起，義務教育階段所有年級使用的循環教材全部免費更新。加大對欠發達地區義務教育經費的投入，推進城鄉義務教育均衡發展，切實保障農民工子女接受義務教育。建立健全職業教育生均撥款制度，促進職業教育資源優化整合，引導企業和民間資本參與舉辦職業教育。進一步完善省屬高校撥款制度，促進內涵式發展。優化財政科技支出結構，重點支持基礎研究、前沿技術研究、社會公益研究和重大共性關鍵技術研究開發等公共科技活動，健全技術創新引導支持機制。推進實施重大科技專項。

5.健全財政支農政策，促進農業可持續發展。深入推進財政支農體制機制改革，探索建立現代財政支農體系，大力促進現代農業組織制度創新和農業生產社會化服務體系建設，培育新型農業經營主體，支持農業“兩區”建設，推動農業現代化。完善各項惠農補貼政策，著力落實和完善水環境治理、畜禽污染治理、耕地保護補償及生態公益林補償等重點政策。2015年，省級以上生態公益林最低補償標準提高到30元/畝·年。加大農業基礎設施建設投入，深化“千村示范、萬村整治”工程，扎實推進農村生活污水治理和歷史文化村落保護利用，積極支持村級公益事業一事一議財政獎補工作，進一步提升美麗鄉村建設水平。支持實施低收入農戶收入倍增計劃和新一輪重點欠發達縣特別扶持政策，支持欠發達山區縣經濟發展，促進欠發達地區經濟社會較快發展。深化農村綜合改革，促進農村發展體制機制創新。加大財政支持力度，促進村級基層組織運轉保障制度建設。

6.嚴格控制一般性支出，建設節約型政府。嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”和我省“28條辦法”、“六個嚴禁”的要求，認真落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》。堅持從嚴從簡，勤儉辦一切事業，建設節約型機關。政府性樓堂館所一律不得新建，財政供養人員只減不增，“三公”經費只減不增。嚴格控制差旅、會議、活動等公務支出。加快推進公務用車制度和培訓療養機構改革，健全節慶、賽事活動等財務預算管理制度，通過改革創新破除體制機制障礙，建立健全厲行節約反對浪費工作長效機制。

（四）2015年一般公共預算草案

1.全省

（1）收入預算

根據財政部規定，從2015年起，地方教育附加等11項政府性基金轉列一般公共預算，為此相應調增2014年預算執行數。在此基礎上，2015年全省一般公共預算收入預期4793.00億元，比上年調整后執行數增長7.5%。主要科目收入情況：

全省一般公共預算收入預期4793.00億元，加上轉移性收入1141.56億元（其中：預期中央稅收返還收入459.49億元，中央轉移支付收入443.62億元，調入預算穩定調節基金121.00億元，使用結轉資金63.62億元，調入資金53.83億元），收入合計5934.56億元。

（2）支出預算

擬安排2015年全省一般公共預算支出5725.00億元，比上年調整后執行數（調減地方政府債券，調增11項政府性基金轉列一般公共預算）增長7.5%。重點支出情況：

全省一般公共預算支出5725.00億元，加上轉移性支出209.56億元（其中：預計上解中央支出172.56億元，債券還本支出35.00億元，援助其他地區支出2.00億元），支出合計5934.56億元。

收支相抵，全省一般公共預算收支平衡。

2.省級

（1）收入預算

考慮11項政府性基金納入一般公共預算因素，相應調增2014年預算執行數。在此基礎上，2015年省級一般公共預算收入預期351.70億元，比上年調整后執行數增長5.0%。主要科目收入情況：

省級一般公共預算收入預期351.70億元，加上轉移性收入1778.01億元（其中：預期中央稅收返還收入387.23億元，中央轉移支付收入397.62億元，省級分成收入764.89億元，市縣上解中央收入127.91億元，調入預算穩定調節基金70.00億元，使用結轉資金28.39億元，調入資金1.97億元），收入合計2129.71億元。

（2）支出預算

擬安排2015年省級一般公共預算支出558.80億元，比上年調整后執行數（調增11項政府性基金轉列一般公共預算）增長15.3%。重點支出情況：基本支出按照經濟分類，其中：工資福利支出83.35億元，商品和服務支出26.15億元，資本性支出0.51億元。

省級一般公共預算支出558.80億元，加上轉移性支出1570.91億元（其中：預計稅收返還支出254.19億元，省對市縣轉移支付支出1186.81億元，上解中央支出127.91億元，援助其他地區支出2.00億元），支出合計2129.71億元。省對市縣轉移支付支出中：一般性轉移支付726.14億元，專項轉移支付460.67億元。一般性轉移支付占全部轉移支付的比重為61.2%。

收支相抵，省級一般公共預算收支平衡。

（五）2015年政府性基金預算草案

1.全省

根據財政部規定，從2015年起，地方教育附加等11項政府性基金轉列一般公共預算，為此相應調減2014年預算執行數。在此基礎上，2015年全省政府性基金預算收入預期3210.75億元，比上年調整后執行數下降18.4%。全省政府性基金預算支出3210.75億元，比上年調整后執行數下降14.5%。收支相抵，全省政府性基金預算收支平衡。

2.省級

考慮11項政府性基金納入一般公共預算因素，相應調減2014年預算執行數。在此基礎上，2015年省級政府性基金預算收入預期116.28億元，比上年調整后執行數增長4.7%。省級政府性基金預算支出36.14億元，比上年調整后執行數增長178.7%;加上省對市縣轉移支付支出73.72億元、結轉下年支出6.42億元，支出合計116.28億元。收支相抵，省級政府性基金預算收支平衡。

（六）2015年社會保險基金預算草案

1.全省

2015年全省社會保險基金預算收入預期2832.44億元，增長7.0%。全省社會保險基金預算支出2490.20億元，增長19.2%。收支相抵，本年收支結余342.24億元。

2.省級

2015年省級社會保險基金預算收入預期166.29億元，增長15.7%。省級社會保險基金預算支出104.42億元，增長19.4%。收支相抵，本年收支結余61.87億元。

（七）2015年國有資本經營預算草案

1.全省

2015年全省國有資本經營預算收入預期51.39億元，增長100.8%;加上使用結轉資金3.30億元，收入合計54.69億元。全省國有資本經營預算支出48.36億元，增長124.8%;加上調出資金6.33億元，支出合計54.69億元。收支相抵，全省國有資本經營預算收支平衡。

2.省級

2015年省級國有資本經營預算收入預期23.83億元，增長59.3%;加上使用結轉資金2.55億元，收入合計26.38億元。省級國有資本經營預算支出24.41億元，增長102.5%;加上調出資金1.97億元，支出合計26.38億元。收支相抵，省級國有資本經營預算收支平衡。

三、切實抓好2015年預算執行

2015年是實施新預算法的第一年，也是按照《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》（國發〔2014〕45號）編制預算的第一年。我們將高度重視、加強組織、周密部署、認真落實，切實做好2015年預算執行工作。

一是推進財稅改革。認真貫徹落實新預算法和國家出臺的財稅改革政策，加快構建具有浙江特色的現代財政制度。按照“四單一網”建設和兩個“一般不”的要求，進一步厘清公共財政運行邊界，完善專項資金管理清單，逐步退出競爭性領域。創新財政支持經濟發展的方式，減少行政性分配和直接補助，引入“基金制”等市場化運作模式，發揮財政杠桿作用，引導帶動金融資本和社會資本增加投入。進一步整合省級存量資金，設立總額為100億元的省產業轉型升級發展基金，分兩年到位。新增30億元投入省信息經濟創業投資基金，總規模達到50億元。同時，引導市縣轉變資金使用方式，相應設立產業基金。研究明晰省與市、縣事權與支出責任劃分，逐步建立財力與事權相匹配的財政體制。改革和完善轉移支付制度，形成以推進地區間基本公共服務均等化為主要目標，以一般性轉移支付為主體的轉移支付制度。完善政府預算體系，加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的統籌力度。逐步改進年度預算控制方式，建立跨年度預算平衡機制，探索編制三年滾動財政規劃。健全預算績效管理機制，將績效評價結果作為完善財政政策、調整支出結構和科學安排預算的重要依據。

二是嚴肅財經紀律。落實稅收法定原則，依法加強收入征管，做到應收盡收，嚴禁采取虛收、空轉等方式違規增加收入。按照國家部署，清理規范稅收等優惠政策，填補政策“洼地”，引導資源要素有序正常流動，維護公平競爭的市場環境。落實預算法定原則，規范政府收支行為，硬化預算約束，增強對預算的敬畏心和遵從度。優化業務流程，完善運行機制，健全預算執行監控體系，堵塞管理漏洞。加快建立內部控制制度，有效防范各類業務風險。強化對財政收支活動全過程的監督檢查，自覺接受省人大的監督，虛心聽取省政協的意見和建議，認真落實審計整改意見，維護好、執行好財經紀律。

三是加強財政管理。嚴格實行國庫集中收付制度和公務卡制度，健全完善預算執行監控體系，推動實施國庫集中支付電子化管理，規范國庫資金管理，提高國庫資金收支運行效率。加大省級財政資金競爭性存放力度，研究建立社?；鸨Ｖ翟鲋禉C制，提高理財收益。加強行政事業單位和所屬企業國有資產管理，探索建立資產整合、調劑、有償使用、市場化處置等機制，維護國有資產安全。推進鄉鎮財政和鄉鎮公共服務平臺建設，實現財政資金就地就近監管、公共服務就地就近提供。加快推進政府向社會力量購買服務改革，全面啟動實施2015年版政府購買服務指導目錄。加強政府采購監管，創新網上超市、網上詢價等現代采購市場模式，完善政府采購制度。加快“數字財政”建設，將各項標準、制度嵌入軟件管理，做到“機器管人”，為提高財政管理水平和資金使用效益提供技術支撐。推進預決算公開透明，細化政府預決算公開內容，除涉密信息外，政府預決算支出全部細化公開到功能分類的項級科目。

四是防控債務風險。嚴格執行《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》，建立規范的地方政府舉債融資機制，加強政府或有債務監管，結合推廣使用PPP模式，鼓勵社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施等公益性事業投資和運營。對地方政府債務實行規?？刂?，地方政府舉債不得突破批準的限額。嚴格限定政府舉債程序和資金用途，把地方政府債務通過預算調整分門別類納入全口徑預算管理。建立債務風險預警機制及應急處置機制。完善債務報告和公開制度，建立考核問責機制，強化債權人約束。

各位代表，2015年全省財政改革發展任務艱巨，責任重大。我們將在省委的堅強領導下，嚴格按照省十二屆人大三次會議的決議和要求，貫徹中央和省委各項決策部署，開拓進取，扎實工作，不斷推進財政改革發展，努力完成各項任務，為“干好一三五、實現四翻番”，建設物質富裕、精神富有的現代化浙江作出積極貢獻。