浙江省2013年基金收支決算

一、全省基金收支決算

（一）收入決算

2013年全省基金收入6076.97億元，完成預算的146.4%，比上年增長（以下簡稱“增長”）51.9%。其中：社會保險基金收入1636.33億元，完成預算的106.0%，增長15.4%;政府性基金收入4440.64億元，完成預算的170.3%，增長71.9%。

社會保險基金收入分科目決算情況如下：

1.基本養老保險基金收入1012.74億元，完成預算的108.1%，增長16.2%。

2.失業保險基金收入85.73億元，完成預算的100.5%，增長11.5%。

3.基本醫療保險基金收入426.85億元，完成預算的103.7%，增長14.8%。

4.其他社會保險基金收入111.01億元，完成預算的100.9%，增長13.4%。

政府性基金收入分科目決算情況如下：

1.散裝水泥專項資金收入1.12億元，完成預算的119.5%，增長19.5%。

2.新型墻體材料專項基金收入2.63億元，完成預算的101.0%，增長2.4%。

3.文化事業建設費收入7.42億元，完成預算的117.8%，增長23.2%。增長較快，主要是全省廣告業、娛樂業發展較快，按廣告業、娛樂業營業額征收的文化事業建設費收入相應增收較多。

4.地方教育附加收入75.15億元，完成預算的96.5%，增長4.1%。

5.新增建設用地土地有償使用費收入40.51億元，完成預算的109.5%，增長13.1%。

6.森林植被恢復費收入3.51億元，完成預算的131.4%，增長35.2%。增長較快，主要是麗水等地積極推進低丘緩坡開發利用，征占用林地增加相應增收。

7.地方水利建設基金收入97.92億元，完成預算的106.1%，增長7.1%。

8.殘疾人就業保障金收入24.42億元，完成預算的104.8%，增長13.8%。

9.政府住房基金收入10.92億元，完成預算的158.3%，增長75.3%。增長較快，主要是各地按照《關于進一步加強全省住房公積金監管工作的通知》要求，加強征收管理。

10.城市公用事業附加收入8.82億元，完成預算的107.5%，增長10.2%。

11.國有土地使用權出讓收入3669.98億元，完成預算的186.0%，增長86.0%。增長較快，主要是土地市場成交活躍，土地出讓面積及成交額均大幅增長。

12.國有土地收益基金收入129.72億元，完成預算的193.3%，增長93.3%。增長較快，主要是土地市場成交活躍，土地出讓面積及成交額均大幅增長。

13.農業土地開發資金收入9.60億元，完成預算的137.1%，增長37.0%。增長較快，主要是土地市場成交活躍，土地出讓面積及成交額均大幅增長。

14.大中型水庫庫區基金收入4112萬元，完成預算的72.1%，比上年下降（以下簡稱“下降”）20.7%。未完成預算，主要是水庫發電量下降相應減收。

15.彩票公益金收入30.42億元，完成預算的113.5%，增長21.6%。

16.城市基礎設施配套費收入28.29億元，完成預算的160.0%，增長72.8%。增長較快，主要是規范土地受讓人承擔的城市市政基礎設施配套費的征收管理。

17.車輛通行費收入3.88億元，完成預算的204.3%，增長91.0%。增長較快，主要是寧波等地新增政府還貸收費公路，增收較多。

18.船舶港務費收入6841萬元，完成預算的86.6%，下降7.8%。未完成預算，主要是嚴格落實對小微企業免征船舶港務費的規定，相應減收。

19.其他政府性基金收入295.25億元，完成預算的115.7%，增長20.9%。

（二）支出決算

2013年全省基金支出6018.47億元，完成預算的146.0%，增長51.0%。其中：社會保險基金支出1637.28億元，完成預算的106.0%，增長15.4%;政府性基金支出4381.19億元，完成預算的169.9%，增長70.7%。

社會保險基金支出分科目決算情況如下：

1.基本養老保險基金支出1013.28億元，完成預算的108.1%，增長16.0%。

2.失業保險基金支出85.71億元，完成預算的100.5%，增長11.7%。

3.基本醫療保險基金支出428.05億元，完成預算的103.9%，增長15.5%。

4.其他社會保險基金支出110.24億元，完成預算的100.2%，增長12.8%。

政府性基金支出分科目決算情況如下：

1.教育基金支出65.79億元，完成預算的106.6%，增長15.0%。

2.文化體育與傳媒基金支出6.72億元，完成預算的145.4%，增長46.4%。增長較快，主要是文化事業建設費收入增加及國家電影事業發展專項資金中央補助增加。

3.社會保障和就業基金支出34.98億元，完成預算的132.7%，增長42.1%。增長較快，主要是大中型水庫移民后期扶持基金中央補助增加。

4.城鄉社區事務基金支出3883.17億元，完成預算的176.7%，增長76.9%。增長較快，主要是土地市場回暖，國有土地使用權出讓金、國有土地收益基金、城市基礎設施配套費等收入增加，支出也相應增加較多。

5.農林水事務基金支出107.32億元，完成預算的115.4%，增長16.3%。

6.交通運輸基金支出18.72億元，完成預算的251.2%，增長51.1%。增長較快，主要是寧波等地新增政府還貸收費公路，車輛通行費安排的支出增加較多，以及港口建設費中央補助增加。

7.資源勘探電力信息等事務基金支出3.89億元，完成預算的113.8%，增長7.2%。

8.彩票公益金支出25.20億元，完成預算的123.5%，增長32.0%。增長較快，主要是彩票公益金收入增加導致支出相應增加。

9.其他政府性基金支出235.40億元，完成預算的142.9%，增長48.5%。增長較快，主要是其他政府性基金收入增加導致支出相應增加。

按照國家有關政策規定計算，2013年全省基金決算收入6076.97億元，加上中央補助28.77億元、調入資金（按規定從公共財政預算、財政專戶資金中調入的資金）19.04億元;減去全省基金決算支出6018.47億元，上解上級支出0.21億元，調出資金（按規定調出到公共財政預算的資金）17.76億元，收支相抵，結余88.34億元，專款專用。

二、省級基金收支決算

（一）收入決算

2013年省級基金收入243..40億元，完成預算的101.6%，增長7.5%。其中：社會保險基金收入108.89億元，完成預算的102.7%，增長10.8%;政府性基金收入134.50億元，完成預算的100.7%，增長5.0%。

社會保險基金收入分科目決算情況如下：

1.基本養老保險基金收入80.08億元，完成預算的103.4%，增長11.0%。

2.失業保險基金收入4.19億元，完成預算的99.7%，增長10.8%。

3.基本醫療保險基金收入13.21億元，完成預算的106.5%，增長13.5%。

4.其他社會保險基金收入11.41億元，完成預算的95.1%，增長6.5%。

政府性基金收入分科目決算情況如下：

1.散裝水泥專項資金收入488萬元，完成預算的119.0%，增長19.6%。

2.新型墻體材料專項基金收入2436萬元，完成預算的121.8%，增長22.0%。增長較快，主要是加快歷年專項基金結算進度，相應增收。

3.文化事業建設費收入6.50億元，完成預算的120.6%，增長24.8%。增長較快，主要是全省廣告業、娛樂業發展較快，按廣告業、娛樂業營業額征收的文化事業建設費收入相應增收較多。

4.地方教育附加收入8.55億元，完成預算的92.1%，下降1.1%。未完成預算，主要是省級增值稅增長低于預期，隨增值稅等附征的地方教育附加收入增長相應低于預期。

5.新增建設用地土地有償使用費收入33.67億元，完成預算的114.1%，增長17.6%。

6.森林植被恢復費收入4574萬元，完成預算的65.3%，下降31.9%。未完成預算，主要是建設項目征占用林地減少。

7.地方水利建設基金收入14.24億元，完成預算的108.4%，增長9.5%。

8.殘疾人就業保障金收入1.99億元，完成預算的108.8%，增長14.6%。

9.農業土地開發資金收入1.48億元，完成預算的143.6%，增長43.6%。增長較快，主要是土地市場成交活躍，土地出讓面積及成交額均大幅增長。

10.大中型水庫庫區基金收入4112萬元，完成預算的72.1%，下降20.7%。未完成預算，主要是水庫發電量下降相應減收。

11.彩票公益金收入11.99億元，完成預算的108.4%，增長13.9%。

12.車輛通行費收入4464萬元，完成預算的50.2%，下降52.5%。未完成預算，主要是省級不合規收費站點和收費項目陸續被撤銷或停止收費，減收較多。

13.船舶港務費收入6841萬元，完成預算的87.7%，下降7.7%。未完成預算，主要是嚴格落實對小微企業免征船舶港務費的規定，相應減收。

14.其他政府性基金收入53.79億元，完成預算的91.0%，下降4.4%。

（二）支出決算

2013年省級基金支出132.78億元，完成預算的111.9%，增長17.5%。其中：社會保險基金支出108.90億元，完成預算的102.7%，增長10.8%;政府性基金支出23.88億元，完成預算的190.3%，增長61.6%。

社會保險基金支出分科目決算情況如下：

1.基本養老保險基金支出80.08億元，完成預算的103.4%，增長11.0%。

2.失業保險基金支出4.20億元，完成預算的99.9%，增長11.4%。

3.基本醫療保險基金支出13.21億元，完成預算的106.5%，增長13.5%。

4.其他社會保險基金支出11.41億元，完成預算的95.1%，增長6.5%。

政府性基金支出分科目決算情況如下：

1.教育基金支出9025萬元，完成預算的128.9%，增長75.7%。增長較快，主要是地方教育附加支出動用以前年度結余。

2.文化體育與傳媒基金支出1.97億元，完成預算的158.0%，增長44.5%。增長較快，主要是國家電影事業發展專項資金中央補助增加。

3.社會保障和就業基金支出4011萬元，完成預算的86.8%，下降13.1%。未完成預算，主要是省殘疾人康復指導中心基建項目進度較慢。

4.城鄉社區事務基金支出1.06億元，完成預算的102.5%，增長7.6倍。增長較快，主要是省直住房公積金管理中心基建支出增加。

5.農林水事務基金支出1.22億元，完成預算的98.2%，下降10.4%。

6.交通運輸基金支出4.71億元，完成預算的2946.4%，增長25.3%。增長較快，主要是民航發展基金支出動用以前年度結余及中央民航發展基金補助增加。

7.資源勘探電力信息等事務基金支出7390萬元，完成預算的167.6%，增長68.4%。增長較快，主要是無線電頻率占用費中央補助增加。

8.彩票公益金支出2.10億元，完成預算的87.1%，增長83.3%。未完成預算，主要是省民政康復中心異地擴建工程項目進度較慢。

9.其他政府性基金支出10.77億元，完成預算的222.1%，增長91.9%。增長較快，主要是動用以前年度結余。

按照國家有關政策規定計算，2013年省級基金決算收入243.40億元，加上中央補助27.67億元、調入資金（按規定從公共財政預算調入的資金）2.65億元;減去省級基金決算支出132.78億元，補助下級支出124.58億元，上解上級支出0.34億元，省補助計劃單列市支出2.88億元，收支相抵，結余13.14億元，專款專用。